| Zmluva č. 25/2021/SÚCTt |
Zamestnávateľská zmluva DDS |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
UNIQA d.d.s., a.s. |
|
|
0,00 € |
14.04.2021 |
16.04.2021 |
|
15.04.2021 |
Ing. Denisa Balažovjechová |
ekonomický námestník |
Zmluva |
| Zmluva č. 26/2021/SÚCTt |
Zmluva o dielo |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
23 883,00 € |
14.04.2021 |
16.04.2021 |
10.05.2021 |
15.04.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 27/2021/SÚCTt |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11 436,00 € |
14.04.2021 |
16.04.2021 |
28.04.2023 |
15.04.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20210443 |
projektory Forever |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELEKTROSPED a.s. |
35765038 |
|
289,00 € |
14.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 18/2021/SE |
Den Braven DenBit 9kg - 100 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ján Jamrich FARBYLUX |
11983221 |
|
1 560,00 € |
14.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 23/2021/SE |
Maliarske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ján Jamrich FARBYLUX |
11983221 |
|
481,00 € |
14.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 116/2021/TT |
Závesný kontajner |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
UNIKOV NITRA s.r.o. |
46920765 |
|
1 790,00 € |
14.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20210450 |
alkohol testery Cleatronic AT3605 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Hyper Elektro v.o.s. |
28355636 |
|
175,79 € |
14.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210449 |
olej Shell |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LubriTEC SK, s.r.o. |
47338903 |
|
89,28 € |
14.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210448 |
tonery |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CLEAN TONERY |
35891866 |
|
1 176,36 € |
14.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210480 |
hygienické potreby SE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, V.D. |
31434193 |
|
367,08 € |
14.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210456 |
Výmena oleja, filtrov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Autoservis Chladtrans, s r.o. |
53471598 |
|
532,88 € |
14.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210445 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Autoservis Chladtrans, s r.o. |
53471598 |
|
486,68 € |
14.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 18 (Zmluva č. 24/2021/SÚCTt) |
Dodatok č. 1 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
CHEMOLAK a.s. |
31411851 |
|
1,08 € |
13.04.2021 |
15.04.2021 |
|
14.04.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20210434 |
ISO karty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOS elektronic s.r.o. |
31703186 |
|
221,94 € |
13.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210459 |
filtre rôzne |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COMCO, s.r.o. |
45409382 |
|
13,03 € |
13.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210425 |
Vodné 04/2021 DS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. DS |
36550949 |
|
578,00 € |
13.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210424 |
Vodné 04/2021 DS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. DS |
36550949 |
|
188,00 € |
13.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 28/2021/SE |
Diagnostika vozidla |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
INTRO.CO, s.r.o. |
44978359 |
|
31,00 € |
13.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 25/2021/SE |
Prekládka cisternovej nadstavby autožeriavom - SE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK a spol., a.s. |
36239542 |
|
40,00 € |
13.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
