| 20210461 |
PHM 04/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 420,94 € |
19.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210460 |
PHM 04/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 195,52 € |
19.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210452 |
asfaltová emulzia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
1 368,00 € |
19.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210504 |
M5931 (502-022 Most cez potok v Horných Orešanoch) Diagnostika, obhliadka, statika |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CivEN s.r.o. |
53541979 |
|
4 490,00 € |
19.04.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210503 |
M406 (519-003 Most cez potok Chvojnica, Popud.Močidľany) Diagnostika a obhliadka |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CivEN s.r.o. |
53541979 |
|
4 765,00 € |
19.04.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210482 |
M5130 (519-006 Most cez potok Chvojnica za obcou Dubovce) Diagnostika a obhliadka |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CivEN s.r.o. |
53541979 |
|
4 970,00 € |
19.04.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210472 |
Odvoz odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VYFAKO, spol. s r.o. |
36555355 |
|
646,25 € |
16.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210477 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
586,72 € |
16.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210475 |
oprava plyn.kotla |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Servis APH |
11839848 |
|
483,00 € |
16.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 27/2021/DS |
Motorový olej 8 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
T.L.T. - MOBIL, s.r.o. |
34108173 |
|
204,00 € |
15.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 11/2021/DS |
Kabínový filter |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HYDROB s.r.o. |
52062210 |
|
38,00 € |
15.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20210473 |
Práca autožeriaavom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK a spol., a.s. |
36239542 |
|
32,40 € |
15.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210458 |
Razítko |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GRAPP CZ s.r.o. |
26805413 |
|
21,39 € |
15.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210478 |
betón SE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
62,74 € |
15.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210476 |
servis vozidla TT971GO |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Autoservis Chladtrans, s r.o. |
53471598 |
|
732,67 € |
15.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210442 |
Oprava snímča odtlačkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Igor Blaško - BGAopravy |
51092921 |
|
60,00 € |
15.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210444 |
Office 365 Business Essential a Premium |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
|
687,12 € |
15.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210479 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
József László |
44799209 |
|
12,00 € |
15.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210463 |
kanc.potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TSV Papier - Varga |
32627211 |
|
327,22 € |
15.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210451 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Doprastav |
31333320 |
|
39 986,29 € |
15.04.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
