| 20210481 |
Kancelárske stoličky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
312,00 € |
21.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210500 |
Nože na prípojnú kosačku TT 182 ER |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
220,61 € |
21.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210489 |
mangnetická tabuľa |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
36192384 |
|
54,60 € |
20.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210467 |
nájomné za plyn. fľaše 04/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
51,00 € |
20.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210466 |
nájomné za plyn. fľaše 04/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
21,60 € |
20.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210471 |
Vodné/stočné - chata Kunov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BRAT. VOD. SPOL a.s |
35850370 |
|
26,00 € |
20.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210493 |
filter HIDROMEK |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HYDROB s.r.o. |
52062210 |
|
37,92 € |
20.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210506 |
motorový olej |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
T.L.T. - MOBIL, s.r.o. |
34108173 |
|
204,00 € |
20.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 128/2021/TT |
M-FOSNA 150/50 6M 20 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
L.A.D. spol. s.r.o. |
34107398 |
|
260,00 € |
19.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 122/2021/TT |
Magnetická tabuľa |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
36192384 |
|
55,00 € |
19.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 126/2021/TT |
Filtre pre vozidlo Škoda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COMCO, s.r.o. |
45409382 |
|
15,00 € |
19.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 127/2021/TT |
Betón C20/25 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
300,00 € |
19.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 121/2021/TT |
Sústružnícke práce |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOMMAT s.r.o. |
46382437 |
|
25,00 € |
19.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 120/2021/TT |
Autobatéria YUASA 12V |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Vadovič - ADD
|
51090490 |
|
105,00 € |
19.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 19/2021/SE |
Mulčovacie nože |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MOTOSPOL SK, s.r.o. |
50766350 |
|
1 164,00 € |
19.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20210465 |
batéria 12V/95Ah |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Vadovič - ADD
|
51090490 |
|
105,00 € |
19.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210469 |
programovanie riadiacej jednotky TT-792BI |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EB - servis s.r.o. |
52078094 |
|
44,35 € |
19.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210487 |
Sústruženie brzdových kutúčov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOMMAT s.r.o. |
46382437 |
|
24,00 € |
19.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210486 |
Sústruženie nátrubkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOMMAT s.r.o. |
46382437 |
|
25,00 € |
19.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210462 |
PHM 04/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 724,10 € |
19.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
