| 165/2021/TT |
pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ContiTrade Slovakia s. r. o. |
36336556 |
|
17,71 € |
28.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Ing.Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20210517 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HARDMAN UH a.s. |
26215951 |
|
546,77 € |
28.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210511 |
letné pneumatiky TT-335GK |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vlastimil Hrčka PROFI PNEU SERVIS ! |
40084451 |
|
72,00 € |
28.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210512 |
Nože na kosačku |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MOTOSPOL SK, s.r.o. |
50766350 |
|
1 164,00 € |
28.04.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210553 |
oprava defektu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ContiTrade Slovakia s. r. o. |
36336556 |
|
17,71 € |
28.04.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210516 |
Držiak na tablet (Hama) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
26,84 € |
28.04.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210515 |
Mobilné telefóny (Samsung) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
298,01 € |
28.04.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210514 |
Tablety lenovo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
567,00 € |
28.04.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 138/2021/TT |
Tablet lenovo 3 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
600,00 € |
27.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 137/2021/TT |
Samsung Galaxy 2 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
450,00 € |
27.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 21/2021/DS |
Projektová dokumentácia pre účely stavebného povolenia a realizáciu stavby (plynová kotolňa) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Pavel Pszota - inžinierska, konzultačná, projektová a konštrukčná kancelária |
32303131 |
|
3 430,00 € |
27.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 123/2021/TT |
Klinové remene pre lesnú frézu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Vadovič - ADD
|
51090490 |
|
228,00 € |
27.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 139/2021/TT |
Hama držiak na tablet |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
30,00 € |
27.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 135/2021/TT |
Štartér pre vozidlo Farmtrac |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HATEC spol. s r.o. |
45335273 |
|
468,00 € |
27.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 7/2021/DS |
Elektroinštalačné práce |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alexander Válent |
40284158 |
|
323,00 € |
27.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20210530 |
Elektrina 05/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
618,76 € |
27.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210529 |
Elektrina 05/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
2 930,16 € |
27.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210528 |
Elektrina Kováčová 05/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
100,36 € |
27.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210531 |
kontrola el.spotrebičov a has.prístrojov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JK BOZ s.r.o. |
44253516 |
|
594,00 € |
27.04.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 134/2021/TT |
Kalové koše |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOVOTVAR v.d. |
00167460 |
|
1 400,00 € |
26.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
