| 20210558 |
vodné Galanta 04/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. DS |
36550949 |
|
83,15 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210557 |
zrážková voda-ceasty 04/21-Gabčíkovo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. DS |
36550949 |
|
623,60 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210556 |
zrážková voda-cesty 04/21-D.Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. DS |
36550949 |
|
4 361,58 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210555 |
zrážková voda-cesty 04/21-V.Meder |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. DS |
36550949 |
|
432,97 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210554 |
zrážková voda-cesty 04/21-Śamorín |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. DS |
36550949 |
|
35,24 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210583 |
Vodné 04/21 Dolná Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
985,36 € |
30.04.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210581 |
Vodné 04/21 Sereď |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
2 903,30 € |
30.04.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210579 |
Vodné 04/21 GA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
11,66 € |
30.04.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210578 |
Vodné 04/21 GA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
2 986,31 € |
30.04.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210571 |
Prezutie vozidiel |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ROJT, s r.o. |
36262994 |
|
250,48 € |
30.04.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210604 |
Pranie a čistenie 04/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
120,72 € |
30.04.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210580 |
Technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Beňo, s.r.o. |
47573562 |
|
630,00 € |
30.04.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210603 |
Energie 04/2021 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
1 745,11 € |
30.04.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210605 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKULKA tech s.r.o. |
36264016 |
|
47,11 € |
30.04.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210577 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OMA CZ Slovakia, s.r.o. |
50299964 |
|
423,94 € |
30.04.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210576 |
Mazivo plastické |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OMA CZ Slovakia, s.r.o. |
50299964 |
|
70,80 € |
30.04.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210595 |
Zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Trnava, s r.o. |
31449697 |
|
180,15 € |
30.04.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210549 |
Nájom dopravných prostriedkov 04/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
1 698,79 € |
30.04.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210547 |
Nájom dopravných prostriedkov 04/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
1 680,58 € |
30.04.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210546 |
Nájom dopravných prostriedkov 04/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
8 270,90 € |
30.04.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
