| 20210582 |
Spotreba tepla 04/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, s.r.o. |
36226904 |
|
4 601,57 € |
03.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210527 |
kliešte na zber odpadkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NILTEX s.r.o. |
51873885 |
|
234,00 € |
03.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210588 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP, Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
1 310,40 € |
03.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210587 |
Support ORIS 04/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP, Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
722,53 € |
03.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210550 |
Projekčné plátno |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
117,25 € |
03.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210552 |
Hydraulický olej |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
T.L.T. - MOBIL, s.r.o. |
34108173 |
|
336,00 € |
03.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210537 |
Telekom fleet - GPS 04/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2 050,43 € |
01.05.2021 |
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210536 |
Pevné siete 04/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
384,71 € |
01.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210534 |
Mobilné siete 04/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
327,05 € |
01.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210533 |
Pevné siete 04/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
91,12 € |
01.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210522 |
vodné/stočné Holíč |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BRAT. VOD. SPOL a.s |
35850370 |
|
60,18 € |
01.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210523 |
plyn 05/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. |
35815256 |
|
3 486,00 € |
01.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210521 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
23 996,77 € |
01.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/2021/DS |
oprava DPF filtra |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOMS - SK, s.r.o.
|
36621323 |
|
1 747,00 € |
30.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 32/2021/DS |
hydraulický olej Castrol Hyspin HVI 46 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
T.L.T. - MOBIL, s.r.o. |
34108173 |
|
336,00 € |
30.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20210525 |
penuservisné práce SE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Pneuservis Prstek, s.r.o. |
50525093 |
|
82,00 € |
30.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210569 |
Betónová zmes |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
240,76 € |
30.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210568 |
Technická kontrola TT528BV |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PH, spol. s r.o. |
36302481 |
|
37,00 € |
30.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210567 |
Emisná kontrola TT528BV |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PH, spol. s r.o. |
36302481 |
|
47,00 € |
30.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210559 |
vodné Galanta 04/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. DS |
36550949 |
|
11,66 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
