| 163/2021/TT |
Dodávka pramenitej vody |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VODAX |
35801948 |
|
1 572,48 € |
06.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 161/2021/TT |
Servis vozidla MB Unimog U400 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Autoservis Chladtrans, s r.o. |
53471598 |
|
440,00 € |
06.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 162/2021/TT |
Autobatéria VARTA 12V 225Ah |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Inter Cars, s.r.o. |
35938111 |
|
423,00 € |
06.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Ing.Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20210564 |
Správa výpočtovej a kom.techniky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
825,60 € |
06.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210563 |
Nájom propan-butan TA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
331,56 € |
06.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210560 |
nájom plyn.fliaš SE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
60,84 € |
06.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210562 |
Nájom propan-butan D.S. |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
97,20 € |
06.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210565 |
Služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DETOX, s.r.o. |
31582028 |
|
99,60 € |
06.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210575 |
materiál na opravy |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HATEC spol. s r.o. |
45335273 |
|
649,97 € |
06.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210610 |
kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TSV Papier - Varga |
32627211 |
|
646,68 € |
06.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210591 |
žiadosť o vydanie stanoviska EPPZ 3331 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP a.s |
35910739 |
|
31,20 € |
05.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210561 |
vodné/stočné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BRAT. VOD. SPOL a.s |
35850370 |
|
266,63 € |
05.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210596 |
internet 05/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
2 484,00 € |
05.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210597 |
Autochémia a autokozmetika |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marek Špeťko - IMEX |
41648242 |
|
153,72 € |
05.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210570 |
oprava kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
UNIKOV NITRA s.r.o. |
46920765 |
|
110,00 € |
05.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210612 |
horák špirál.TURBO a teplomer |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
691,06 € |
05.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210611 |
filter plastový s výpusťou |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
114,43 € |
05.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210586 |
Zneškodnenie odpadu GA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
69,12 € |
05.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210585 |
Zneškodnenie odpadu GA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
83,35 € |
05.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210573 |
Logitech H151 slúchadlá s mikrofónom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
98,45 € |
05.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
