| 160/2021/TT |
výmena zváračcských preukazov za ID karty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Výskumný ústav zváračský |
36065722 |
|
210,00 € |
10.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 35/2021/SE |
teplá obaľovaná asfaltová zmes |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
18 062,40 € |
10.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 33/2021/SE |
prané drvené kamenivo fr.2/5 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
1 446,00 € |
10.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20210593 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
89,66 € |
10.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210592 |
technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
79,25 € |
10.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210584 |
techn.plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
50,88 € |
10.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210623 |
zrážky Hlohovec |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 726,18 € |
10.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210617 |
Hygienické potreby 05/21 - SE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
76,87 € |
10.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210619 |
Vodorovné značenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HELVET |
36013439 |
|
22 774,32 € |
10.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210609 |
kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TSV Papier - Varga |
32627211 |
|
206,02 € |
10.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210625 |
Školenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BOZPO, s.r.o. |
36332151 |
|
1 404,00 € |
10.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210594 |
Asfaltová emulzia - 20t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
9 120,00 € |
10.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210630 |
Psychologické vyšetrenie vodičov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Grian, s.r.o. |
46633278 |
|
300,00 € |
08.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210589 |
Myš Logitech |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELEKTROSPED a.s. |
35765038 |
|
63,00 € |
07.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 171/2021/TT |
Vypracovanie PD DDZ na ceste II/573 v extraviláne obce Šoporňa |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CivEN s.r.o. |
53541979 |
|
636,00 € |
07.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20210621 |
Vodorovné značenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HELVET |
36013439 |
|
23 301,96 € |
07.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 30/2021/SÚCTt |
Zmluva o dielo |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
DS Construction s.r.o. |
|
|
13 816,18 € |
06.05.2021 |
07.05.2021 |
28.06.2021 |
06.05.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 164/2021/TT |
Autobatéria pre vozidlo MB Unimog |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Vadovič - ADD
|
51090490 |
|
280,00 € |
06.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 33/2021/DS |
Základná farba, riedidlo, štetce |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Euromal, s.r.o. |
36765406 |
|
1 535,00 € |
06.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 155/2021/TT |
Technický benzín 9L |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Vadovič - ADD
|
51090490 |
|
457,20 € |
06.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
