| 20210632 |
Pneumatiky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NICHOLTRACKT |
31583466 |
|
286,80 € |
12.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210642 |
kontrola a čistenie komínových telies a dymovodov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
IM KOM, spol. s r.o. |
53032918 |
|
238,00 € |
12.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210633 |
Jemne perlivá voda TEMAQUA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VODAX |
35801948 |
|
846,72 € |
12.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210627 |
Výmena oleja a filtrov - TT515EP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Autoservis Chladtrans, s r.o. |
53471598 |
|
391,98 € |
12.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 168/2021/TT |
olej Shell Spirax S4 - 20l |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LubriTEC SK, s.r.o. |
47338903 |
|
65,00 € |
11.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Ing.Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 35/2021/DS |
kombinovaný sporák MORA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NAY Elektrodom |
35739487 |
|
214,00 € |
11.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Ing.Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 170/2021/TT |
oprava vodovodného potrubia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Horváth |
43875297 |
|
270,00 € |
11.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 167/2021/TT |
dátové úložisko a HDD 256MB |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP |
33199108 |
|
1 900,00 € |
11.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Ing.Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 166/2021/TT |
vytýčenie hranice pozernku v teréne |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Peter Baša |
41975740 |
|
170,00 € |
11.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Ing. Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 34/2021/SE |
pneumatiky 2 ks s dopravou |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NICHOLTRACKT |
31583466 |
|
287,00 € |
11.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20210631 |
Káva |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nestlé Slovensko s.r.o. Divízia Nespresso |
31568211 |
|
21,50 € |
11.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210600 |
technický beznín |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Vadovič - ADD
|
51090490 |
|
457,20 € |
11.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210599 |
Batéria 12V/120Ah |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Vadovič - ADD
|
51090490 |
|
278,40 € |
11.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210613 |
sústruženie nožov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOMMAT s.r.o. |
46382437 |
|
18,00 € |
11.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210626 |
PZS 04/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Medi Relax M+M |
35772786 |
|
120,00 € |
11.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210598 |
Studená asfalt.zmes 3t - |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
499,96 € |
11.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210628 |
Betónová zmes |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
202,66 € |
11.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210657 |
Nafta - Bencalor - Buková |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TANKER, s.r.o. |
31731945 |
|
10 910,00 € |
11.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210620 |
Most M4701 na ceste II/504 cez bezmenný potok v Trnave |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SKANSKA SK |
31611788 |
|
32 427,90 € |
11.05.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 150/2021/TT |
mazací olej a ND Stihl |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Miroslav Falath - MOD Vlčkovce |
37571192 |
|
820,00 € |
10.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
