| 20210645 |
Garmin GLO2-prenosný bezdrôtový príjmac a nabíjačka do auta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
95,95 € |
18.05.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 19 (Zmluva č. 47/2020/SÚCTt) |
Dodatok č. 2 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
OAT spol. s r.o. |
17310016 |
|
5 766,48 € |
17.05.2021 |
18.05.2021 |
31.05.2021 |
17.05.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 32/2021/SÚCTt |
Zmluva o výpožičke |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Dobrovoľná civilná ochrana |
51444054 |
|
0,00 € |
17.05.2021 |
19.05.2021 |
18.05.2023 |
18.05.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 178/2021/TT |
Náhradné diely pre ZETOR - kosiaca nádstavba |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Michal Hurška - MET AGRO |
35242574 |
|
245,00 € |
17.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 34/2021/DS |
Chladnička Whirlpool |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NAY Elektrodom |
35739487 |
|
379,00 € |
17.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 177/2021/TT |
Kancelárska stolička ALTA MF |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 130,00 € |
17.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 176/2021/TT |
Drvené kamenivo - frakcia 63/125 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Výroba kameňa a pieskov, spol.s.r.o. |
34137009 |
|
180,00 € |
17.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 172/2021/TT |
Hadica ABRATEC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36699420 |
|
390,00 € |
17.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 175/2021/TT |
Pletivo poplastované a diely k pletivu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Pletiva s.r.o. |
46094326 |
|
1 170,73 € |
17.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 174/2021/TT |
Údržba stredových ostrovčekov na ceste II/499 v meste Piešťany |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY, príspevková organizácia |
37834240 |
|
1 910,00 € |
17.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20210649 |
ND-prepínač, ovládanie svietiel, smeroviek, vypínač pred. a zad. hmloviek |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MJR SK, s.r.o. |
36800155 |
|
48,00 € |
17.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210655 |
Oceľový plech |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
METALMAT, s.r.o. |
47608251 |
|
144,15 € |
17.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210637 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 195,99 € |
17.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210636 |
PHM 05/2021 TT |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 391,44 € |
17.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210635 |
PHM 05/2021 DS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 345,13 € |
17.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 180/2021/TT |
overenie kvality realizovaného diela |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o. |
35871164 |
Iné |
1 033,27 € |
14.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20210698 |
Dobitie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
50,00 € |
14.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210697 |
Dobitie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
50,00 € |
14.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210696 |
Dobitie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
50,00 € |
14.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210695 |
Dobitie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
50,00 € |
14.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
