| 20210654 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DIGI Slovakia |
35701722 |
|
12,60 € |
21.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210683 |
Pitný režim |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VODAX |
35801948 |
|
362,88 € |
21.05.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 173/2021/TT |
školenie zamestnancov na modul iORIS ES |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP, Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
108,00 € |
20.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20210659 |
Vytýčenie hranice pozemku |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Peter Baša |
41975740 |
|
170,00 € |
20.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 33/2021/SÚCTt |
Zmluva o nájme dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
9 431,41 € |
19.05.2021 |
20.05.2021 |
31.12.2030 |
19.05.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 37/2021/SE |
Stavebné lepidlo 25 kg - 50 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MGS PLUS SK, s.r.o. |
50639153 |
|
264,00 € |
19.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 181/2021/TT |
zvarovaná rohož hreb. |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MPL-TECHSTAV, s.r.o. |
36231045 |
Iné |
100,00 € |
19.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20210650 |
Revízia VTZ zariadenia-odvetrávacie zar. v dielni |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KMKLIMA s. r. o. |
44855222 |
|
60,00 € |
19.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210660 |
vyjadrenie k existencii IS v k.ú. Bučany cest.objekt III/1337 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TRNAVSKÁ VODARENSKA SPOLOČNOSŤ a.s. |
36252484 |
|
9,78 € |
19.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210647 |
Zvarovaná rohož |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MPL-TECHSTAV, s.r.o. |
36231045 |
|
97,98 € |
19.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210646 |
Pletivo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Pletiva s.r.o. |
46094326 |
|
1 170,73 € |
19.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210652 |
vypracovanie projektu dlhodobého monitoringu mosta M2255 na ceste II/573 Jarčie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CivEN s.r.o. |
53541979 |
|
735,00 € |
19.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210661 |
Likvidácia odpadových vôd - Chata Kováčová |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
72,55 € |
19.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210639 |
Kalové koše |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOVOTVAR |
00167461 |
|
1 370,14 € |
18.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 36/2021/SE |
Príruba kosiacej hriadele Pronar |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
|
323,00 € |
18.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20210638 |
Nájom propán-bután fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
50,64 € |
18.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210634 |
nájom plyn.fliaš SE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
21,60 € |
18.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210752 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 128,00 € |
18.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210662 |
náhradné diely na Zetor 7211 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Michal Hurška - MET AGRO |
35242574 |
|
239,58 € |
18.05.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210663 |
motorový a hydraulický olej |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OMA CZ Slovakia, s.r.o. |
50299964 |
|
813,84 € |
18.05.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
