| 20210692 |
Elektrina 06/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
100,36 € |
26.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210691 |
Elektrina 06/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
2 930,16 € |
26.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210690 |
Elektrina 06/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
612,15 € |
26.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210693 |
Hydraulický olej |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OMA CZ Slovakia, s.r.o. |
50299964 |
|
142,80 € |
26.05.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 184/2021/TT |
Plyn do zásobníka |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Flaga spol. s r.o. |
34116940 |
|
2 247,28 € |
25.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 186/2021/TT |
Kanalizačný poklop liatinový s odvetraním |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KLARTEC |
36231355 |
|
150,00 € |
25.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 187/2021/TT |
Vyjadrenia k existencii sietí vo vlastníctve TVS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TRNAVSKÁ VODARENSKA SPOLOČNOSŤ a.s. |
36252484 |
|
293,40 € |
25.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20210673 |
Poklop liatinový |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KLARTEC |
36231355 |
|
144,00 € |
25.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210685 |
Zakreslenie podzemných vedení |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
18,00 € |
25.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210666 |
školenie zamestnancov na iORIS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP, Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
108,00 € |
25.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210669 |
Príruba kosiacej hriadele |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
|
322,80 € |
25.05.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210733 |
Drvené kamenivo 2/5 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
699,06 € |
25.05.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210624 |
spotreba tepla - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, s.r.o. |
36226904 |
|
-1 765,42 € |
24.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 34/2021/SÚCTt |
Zmluva o dielo |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
|
|
99 582,98 € |
24.05.2021 |
25.05.2021 |
30.06.2021 |
24.05.2021 |
Ing.Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 35/2021/SÚCTt |
Zmluva o dielo |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
|
|
263 186,06 € |
24.05.2021 |
25.05.2021 |
09.07.2021 |
24.05.2021 |
Ing.Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 36/2021/SÚCTt |
Zmluva o dielo |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
|
|
447 817,72 € |
24.05.2021 |
25.05.2021 |
10.08.2021 |
24.05.2021 |
Ing.Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Dodatok č. 20 (Zmluva č. 11/2021/SÚCTt) |
Dodatok č.1 k zmluve o dielo |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Skanska SK a.s Divízia Cestného staviteľstva |
31611788 |
|
3 434,56 € |
24.05.2021 |
25.05.2021 |
26.06.2021 |
24.05.2021 |
Ing.Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20210665 |
Hygienické potreby 05/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
115,45 € |
24.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210782 |
Vyúčtovanie-preplatok |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
-1,48 € |
24.05.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210732 |
Drvené kamenivo 2/5 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
726,77 € |
24.05.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
