| 46/2021/DS |
Časopis Bezpečnosť práce 12 čísiel - online |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VERLAG DASHOFER |
35730129 |
|
17,40 € |
31.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 43/2021/DS |
Servis a údržba odvetrávacieho zariadenia v dielni |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KMKLIMA s. r. o. |
44855222 |
|
60,00 € |
31.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20210688 |
hydraulický olej ISO VG 22-20 L |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
WIMMERAGRO, s.r.o. |
47104511 |
|
69,84 € |
31.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210709 |
Žiadosť o vydanie stanoviska EPPZ 4207 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP a.s |
35910739 |
|
31,20 € |
31.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210734 |
Pranie a čistenie 05/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
82,68 € |
31.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210716 |
Servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TS-VPP, s.r.o. |
35946172 |
|
92,00 € |
31.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210715 |
Servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TS-VPP, s.r.o. |
35946172 |
|
92,00 € |
31.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210714 |
Servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TS-VPP, s.r.o. |
35946172 |
|
92,00 € |
31.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210719 |
Betónová zmes |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
44,20 € |
31.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210741 |
Technická kontrola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PH, spol. s r.o. |
36302481 |
|
83,00 € |
31.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210736 |
TK A EK vozidiel |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PH, spol. s r.o. |
36302481 |
|
126,00 € |
31.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210717 |
Servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TS-VPP, s.r.o. |
35946172 |
|
85,00 € |
31.05.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210781 |
Elektrina 05/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
1 563,54 € |
31.05.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210747 |
Odvoz odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Gulázsi, s.r.o. |
51929724 |
|
292,34 € |
31.05.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210743 |
Stočné 05/21 GA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. DS |
36550949 |
|
148,44 € |
31.05.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210742 |
Vodné 05/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. DS |
36550949 |
|
7,78 € |
31.05.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210760 |
Zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Trnava, s r.o. |
31449697 |
|
2 506,64 € |
31.05.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210757 |
Technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TS-VPP, s.r.o. |
35946172 |
|
92,00 € |
31.05.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210755 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Výroba kameňa a pieskov, spol.s.r.o. |
34137009 |
|
138,06 € |
31.05.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210780 |
Technické a emisné kontroly vozidiel |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Beňo, s.r.o. |
47573562 |
|
781,00 € |
31.05.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
