| 20210720 |
Kartáče |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VIA, spol. s r.o |
31444253 |
|
378,00 € |
02.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210756 |
Technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DELIFE s.r.o. |
45975159 |
|
295,00 € |
02.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 209/2021/TT |
Navýšenie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
2 000,00 € |
01.06.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 227/2021/TT |
Poštové služby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
2 500,00 € |
01.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20210686 |
Materiál SE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
280,88 € |
01.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210713 |
Spotreba tepla 05/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, s.r.o. |
36226904 |
|
4 222,75 € |
01.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210687 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 218,00 € |
01.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210727 |
Mobilné siete 05/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
339,66 € |
01.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210726 |
Pevné siete 05/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
90,90 € |
01.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210725 |
Pevné siete 05/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
364,13 € |
01.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210724 |
Telekom fleet - GPS 05/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2 046,90 € |
01.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210677 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
25 244,67 € |
01.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210707 |
Pneuservis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ROJT, s r.o. |
36262994 |
|
52,50 € |
01.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210681 |
Prenájom dávkovača vody a stojana na vratné obaly |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
60,44 € |
01.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210680 |
Pramenitá voda - TA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
59,40 € |
01.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210679 |
Pramenitá voda - BU |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
32,40 € |
01.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210678 |
Pramenitá voda - Červeník |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
54,00 € |
01.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210721 |
Suchý betón a cement |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MPL-TECHSTAV, s.r.o. |
36231045 |
|
297,02 € |
01.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 43/2021/SÚCTt |
Zmluva o nájme dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
7 385,84 € |
31.05.2021 |
01.06.2021 |
31.12.2030 |
31.05.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 192/2021/TT |
Cement |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MPL-TECHSTAV, s.r.o. |
36231045 |
|
305,00 € |
31.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
