509/2021/TT |
výroba a montáž pevných sieťok |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RIŠO s.r.o. |
47029544 |
|
990,00 € |
13.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaidteľ |
Objednávka |
520/2021/TT |
tonery |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CLEAN TONERY |
35891866 |
|
320,00 € |
13.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
519/2021/TT |
Ubiquiti UniFi Switch |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
2 200,00 € |
13.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
20212055 |
Správa výpočtovej a komunikačnej techniky 11/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
619,20 € |
13.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20212078 |
Betón suchý, cement |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MPL-TECHSTAV, s.r.o. |
36231045 |
|
182,76 € |
13.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20212068 |
Multifunkčná tlačiareň Canon |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marek Mikloš - TYCAN |
46197940 |
|
518,00 € |
13.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20212091 |
PZS 11/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGEL Clinic s.r.o. |
45725381 |
|
72,00 € |
13.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20212060 |
Rozšírenie licencie ESET |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESET, spol. s r.o. |
31333532 |
|
1 999,78 € |
13.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20212074 |
Kalendáre a diáre |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Sketch BA s.r.o. |
54087988 |
|
3 787,13 € |
13.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20212095 |
Oprava stropu a výmena svetiel |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAXEL design |
51058065 |
|
1 313,11 € |
13.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20212096 |
Výmena svietidiel v kancelárii |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAXEL design |
51058065 |
|
2 247,55 € |
13.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20212085 |
Studená asfaltová zmes |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
820,78 € |
13.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20212058 |
Elektroinštalačné práce a opravy |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELEKTRO-inštalex s.r.o. |
47012692 |
|
3 996,06 € |
12.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
532/2021/TT |
Softvérové služby v systéme Oris |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
11 000,00 € |
10.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
Dodatok č. 48 (Zmluva č. 83/2019/SÚCTt) |
Dodatok č. 1 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
YMS, a.s. |
36224278 |
|
0,00 € |
10.12.2021 |
23.12.2021 |
31.03.2022 |
22.12.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
20212054 |
ePečať SK |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
D.Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
105,60 € |
10.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20212076 |
Oprava elektroinštalácie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vladimír Mikušovič - MONTOS |
11872454 |
|
1 197,60 € |
10.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20212061 |
Programátorské práce |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
10 560,00 € |
10.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20212063 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FOBOS TRADING, s.r.o. |
36230553 |
|
421,20 € |
10.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20212062 |
Vianočné pohľadnice |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FOBOS TRADING, s.r.o. |
36230553 |
|
111,00 € |
10.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |