20201857 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OMA CZ Slovakia, s.r.o. |
50299964 |
|
138,36 € |
17.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20201792 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
487 530,83 € |
16.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20201796 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, V.D. |
31434193 |
|
780,78 € |
16.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20201790 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OAT SPOL s.r.o. |
17310016 |
|
37 443,60 € |
16.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20201801 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ADD - Jozef Vadovič |
51090490 |
|
174,36 € |
16.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20201798 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HATEC spol. s r.o. |
45335273 |
|
402,00 € |
16.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20201799 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Inter Cars, s.r.o. |
35938111 |
|
163,86 € |
16.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 68/2020/SÚCTt |
Zmluva o poskytnutí vozidiel na zabezpečenie ZÚ |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
AGROSTAAR KB spol. s r.o. |
36229156 |
|
36,00 € |
15.12.2020 |
16.12.2020 |
31.03.2021 |
15.12.2020 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
Zmluva č. 69/2020/SÚCTt |
Príkazná zmluva |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Olša Igor |
|
|
10,20 € |
15.12.2020 |
17.12.2020 |
31.03.2021 |
16.12.2020 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
Dodatok č. 52 (Zmluva č. 115/2015/SÚCTt) |
Dodatok č.1 k zmluve na údržbu ciest I.triedy |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Slovenská správa ciest |
00003328 |
|
0,00 € |
15.12.2020 |
17.12.2020 |
31.12.2022 |
22.12.2020 |
Ing.Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
20201797 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MB SERVIS |
44020091 |
|
5 382,77 € |
15.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20201794 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marek Špeťko - IMEX |
41648242 |
|
417,96 € |
15.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20201826 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
I.P.R. spol. s r.o. |
31368735 |
|
32 237,42 € |
15.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20201825 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
I.P.R. spol. s r.o. |
31368735 |
|
32 237,42 € |
15.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20201824 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
I.P.R. spol. s r.o. |
31368735 |
|
24 178,07 € |
15.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20201823 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
I.P.R. spol. s r.o. |
31368735 |
|
31 431,49 € |
15.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20201814 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
|
456,00 € |
15.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20201816 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TS, s r.o. |
36242063 |
|
118,80 € |
15.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20201791 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OAT SPOL s.r.o. |
17310016 |
|
71 521,30 € |
15.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20201785 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Doprastav |
31333320 |
|
35 232,54 € |
15.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |