| 20240371 |
Skutočné prevádzkové náklady za rok 2023 doúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
9,20 € |
31.03.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240370 |
Skutočné prevádzkové náklady za rok 2023 doúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
89,66 € |
31.03.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240369 |
Skutočné prevádzkové náklady za rok 2023 doúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
725,63 € |
31.03.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240368 |
Skutočné prevádzkové náklady za rok 2023 doúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
1 244,04 € |
31.03.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240367 |
Skutočné prevádzkové náklady za rok 2023 doúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
1 726,21 € |
31.03.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240366 |
Skutočné prevádzkové náklady za rok 2023 doúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
678,76 € |
31.03.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240365 |
Skutočné prevádzkové náklady za rok 2023 doúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
21 696,50 € |
31.03.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240364 |
Skutočné prevádzkové náklady za rok 2023 doúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
2 192,26 € |
31.03.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240363 |
Skutočné prevádzkové náklady za rok 2023 doúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
5 212,58 € |
31.03.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240359 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
225 165,99 € |
31.03.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 135/2024 |
čistenie, dezinfekcia a skúška klimatizačných jednotiek Senica |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AIRFITTING s.r.o. |
46854550 |
|
1 368,00 € |
28.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 137/2024 |
dodávka a osadenie zvislého dopravného značenia na moste M433 - most cez potok Chvojnica |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
8 674,68 € |
28.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 136/2024 |
čistenie, dezinfekcia a skúška klimatizačných jednotiek Trnava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AIRFITTING s.r.o. |
46854550 |
|
816,00 € |
28.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 138/2024 |
Prenájom semaforov na moste M433 - Most cez potok Chvojnica pred mestom Holíč a presun, montáž-demontáž DDZ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
3 541,20 € |
28.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20240404 |
Betónová zmes 1,0 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
59,64 € |
28.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240421 |
Dohľad nad pracovným prostredím - mesačný paušálny poplatok, lekárske preventívne prehliadky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
1 552,00 € |
28.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240353 |
Čistenie klimatizačných jednotiek |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AIRFITTING s.r.o. |
46854550 |
|
1 367,76 € |
28.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240349 |
Čistenie klimatizačných jednotiek |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AIRFITTING s.r.o. |
46854550 |
|
815,40 € |
28.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240405 |
Pneuservisné služby TT445GS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
69,31 € |
28.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240374 |
Vodné, stočné 04/2023 - 03/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
413,38 € |
28.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
