| 20240406 |
Zneškodnenie odpadu 1,44 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
174,24 € |
31.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240435 |
Elektrická energia 03/2024 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-723,53 € |
31.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240420 |
Zrážková voda z ciest 03/2024 Dolná Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
1 429,36 € |
31.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240419 |
Zrážková voda z ciest 03/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
4 211,75 € |
31.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240380 |
Zrážková voda z ciest 03/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
4 246,91 € |
31.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240425 |
Zrážková voda z ciest Šamorín 03/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
49,28 € |
31.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240424 |
Zrážková voda z ciest Veľký Meder 03/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
613,93 € |
31.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240423 |
Zrážková voda z ciest Dunajská Streda 03/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
6 418,68 € |
31.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240422 |
Zrážková voda z ciest Gabčíkovo 03/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
926,62 € |
31.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240362 |
Skutočné prevádzkové náklady za rok 2023 doúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-4 553,58 € |
31.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240361 |
Skutočné prevádzkové náklady za rok 2023 doúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-1 572,10 € |
31.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240360 |
Skutočné prevádzkové náklady za rok 2023 doúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-3 745,76 € |
31.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240439 |
Zrážková voda z ciest - Vrbové |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
3 006,23 € |
31.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240438 |
Vodné, stočné, zrážky 01/2024 - 03/2024
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
4 064,39 € |
31.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240436 |
Vodné, stočné, zrážky 01/2024 - 03/2024
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
6 134,50 € |
31.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240444 |
Support ORIS, CS ORIS 03/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
3 326,40 € |
31.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240351 |
Zrážková voda z ciest II/426 - 03/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
981,54 € |
31.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240350 |
Zrážková voda z ciest Skalica 03/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
777,67 € |
31.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240446 |
Nájom dopravných prostriedkov 1.Q |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-46 403,12 € |
31.03.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240372 |
Skutočné prevádzkové náklady za rok 2023 doúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
432,16 € |
31.03.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
