| 20240417 |
Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,01 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TSM Veľký Meder, s.r.o. |
46456201 |
|
12,96 € |
02.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240384 |
Sústružnícke práce TT792BI |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOMMAT s.r.o. |
46382437 |
|
24,00 € |
02.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240358 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
64,80 € |
02.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240357 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
28,80 € |
02.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240356 |
Prenájom dávkovača vody a stojana na vratné obaly (16.03.2024-31.12.2024) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
124,98 € |
02.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240355 |
Prenájom dávkovača vody a stojana na vratné obaly (16.03.2024-31.12.2024) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
272,93 € |
02.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240354 |
Prenájom dávkovača vody a stojana na vratné obaly (16.03.2024-31.12.2024) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
142,20 € |
02.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240418 |
Uverejnenie inzerátu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
WINTER média, a.s. |
44008520 |
|
24,00 € |
02.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240515 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,00 € |
02.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240396 |
Telekom fleet GPS 03/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 490,40 € |
01.04.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240429 |
Mýtne poplatky 03/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
19,07 € |
01.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240427 |
Mýtne poplatky 03/2024 TT036IM |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
1,25 € |
01.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240397 |
Mobilné služby 03/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
863,94 € |
01.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240392 |
Pevné siete + internet 03/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 972,73 € |
01.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240390 |
Pevné siete + internet 03/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
257,10 € |
01.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240388 |
Pevné siete 03/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,36 € |
01.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240411 |
Elektrická energia 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 471,05 € |
01.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240409 |
Elektrická energia 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
267,51 € |
01.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240352 |
Vodné, stočné 03/2024 - 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
97,76 € |
01.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240386 |
Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,05 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
14,16 € |
31.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
