| 148/2024 |
spracovanie znaleckého posudku |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Pavol Patinka |
51332418 |
|
250,00 € |
05.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20240410 |
Vodné, stočné, zrážky 04/2023 - 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-390,23 € |
05.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 18/2024/SÚCTt |
Mimoriadna nájomná zmluva na nájom nehnuteľného majetku |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
OAT spol. s r.o. |
17310016 |
|
6,40 € |
04.04.2024 |
|
15.04.2024 |
04.04.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 142/2024 |
licencia ESET |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ITP Invest, s.r.o. |
35947713 |
|
172,75 € |
04.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 144/2024 |
vyjadrenie k stavebnému konaniu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SITEL s.r.o. |
31668305 |
|
35,00 € |
04.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 145/2024 |
osobné ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
265,00 € |
04.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20240387 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
279,00 € |
04.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240381 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
131,04 € |
04.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240378 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
340,20 € |
04.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240400 |
Vodné 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
04.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240399 |
Vodné 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
04.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 141/2024 |
zvislé dopravné značenie a príslušenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
6 158,64 € |
03.04.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 161/2024 |
vysokotlaké čistiace zariadenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KA-BE s.r.o. |
50401815 |
|
11 990,40 € |
03.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| Zmluva č. 20/2024/SÚCTt |
Zmluva o dodávke softvérových produktov a poskytovaní servisných služieb |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
INISOFT s.r.o. |
45234469 |
|
212,40 € |
03.04.2024 |
|
06.05.2028 |
12.04.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20240382 |
Poplatok za právne poradenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JUDr. Andrej Balážik, advokát |
54429021 |
|
1 086,25 € |
03.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240395 |
Poplatok za jazykový kurz (anglický jazyk) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
the Bridge |
42208483 |
|
322,00 € |
03.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240398 |
Zemný plyn 03/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 665,20 € |
03.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 17/2024/SÚCTt |
Zmluva o správe výpočtovej a komunikačnej techniky |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
21 000,00 € |
02.04.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 132/2024 |
nože na kosiace prídavné zariadenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
1 368,00 € |
02.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20240375 |
Spotreba tepla 03/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
5 037,19 € |
02.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
