| 183/2024 |
elektroinštalačný materiál na rok 2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELEKTRO - HAL s.r.o. |
47542268 |
|
5 000,00 € |
25.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20240514 |
Zberač nečistôt Solid potrebný na zber odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Ján Buchanec Technik |
33576009 |
|
254,90 € |
25.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 189/2024 |
dodávka praného drveného kameniva |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
35,00 € |
25.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20240502 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,00 € |
24.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240516 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,00 € |
24.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 21/2024/SÚCTt |
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
113 851,20 € |
23.04.2024 |
|
23.04.2026 |
23.04.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 22/2024/SÚCTt |
Zmluva o dielo Rekonštrukcia cesty II/507 Bojničky - Hlohovec - III. etapa |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
COLAS Slovakia |
31651402 |
|
1 240 532,40 € |
23.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Ing. Dalibor Trebic |
riaditeľ |
Zmluva |
| 177/2024 |
orpava posuvnej brány na stredisku Senica |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BALU-TECH |
48132390 |
|
1 700,00 € |
23.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 178/2024 |
uchopovač Solid |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Ján Buchanec Technik |
33576009 |
|
255,00 € |
23.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 179/2024 |
papierové tašky, odznaky s logom, pečiatky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
835,00 € |
23.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 172/2024 |
oceľové rošty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SMART CORPORATION, s. r. o. |
45552584 |
|
3 729,60 € |
23.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 173/2024 |
skrutky a matice |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
256,00 € |
23.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 176/2024 |
oprava plynového kotla |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEOTHERM Slovakia s.r.o. |
36713015 |
|
300,00 € |
23.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| Zmluva č. 23/2024/SÚCTt |
Demontáž dočasnej preložky cesty, mostného provizória a uvedenie lokality do pôvodného stavu |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
DS Construction s.r.o. |
|
|
62 233,32 € |
23.04.2024 |
25.04.2024 |
|
24.04.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 174/2024 |
kliešte k pásom Bandimex |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
IN kom, s.r.o. |
36200361 |
|
225,00 € |
23.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20240499 |
Vrecia na odpad |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
169,78 € |
22.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240476 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,00 € |
19.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240475 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,00 € |
19.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240479 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
3,17 € |
19.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 169/2024 |
diely na zametaciu nadstavbu vozidla Unimog |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOBIT - SK, s.r.o. |
31641440 |
|
840,00 € |
19.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
