| 20231824 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
612,00 € |
05.12.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231822 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
111,60 € |
05.12.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231817 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
234,00 € |
05.12.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231825 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
288,00 € |
05.12.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231832 |
Vodné, stočné, zrážky 11/2023 - 12/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
259,92 € |
05.12.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231868 |
Zrážky Hlohovec 11/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 525,50 € |
05.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231869 |
Technická kontrola TT723CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
|
70,00 € |
05.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231854 |
Oprava počítača HP ProONE 440 G5 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Igor Blaško - BGAopravy |
51092921 |
|
220,00 € |
05.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 502/2023 |
kancelárske počítače all in one |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
17 040,00 € |
05.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20231862 |
Balík služieb na portáli profesia obdobie 12/2023 - 12/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
1 198,80 € |
05.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231828 |
Predplatné denníka SME, denníka Hospodárske noviny a týždenníka Trend o ekonomike |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
774,43 € |
04.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231821 |
Technická kontrola TT721CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
65,00 € |
04.12.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231808 |
Poplatok za jazykový kurz (anglický jazyk) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
the Bridge |
42208483 |
|
344,00 € |
04.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231836 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
314,46 € |
04.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231860 |
Spotrebný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Berner s.r.o. |
36647527 |
|
10,68 € |
04.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231835 |
PHM 11/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
9 146,03 € |
04.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231801 |
Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
9 612,00 € |
04.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231827 |
PHM 11/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 957,52 € |
04.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231812 |
PHM 11/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 438,51 € |
04.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 512/2023 |
poradenské služby vo verejnom obstarávaní |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SmartinG, s.r.o. |
47752661 |
|
840,00 € |
01.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
