20231737 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 1,46 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
120,55 € |
16.11.2023 |
|
|
09.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20231720 |
Tonery a náplne do tlačiarne |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 568,40 € |
16.11.2023 |
|
|
09.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20231719 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
97,67 € |
16.11.2023 |
|
|
09.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20231716 |
PHM 11/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 765,29 € |
16.11.2023 |
|
|
09.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20231714 |
Drvené kamenivo 24,60 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 045,01 € |
16.11.2023 |
|
|
09.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20231711 |
PHM 11/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 301,86 € |
16.11.2023 |
|
|
09.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20231710 |
PHM 11/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 222,61 € |
16.11.2023 |
|
|
09.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20231701 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
138,60 € |
15.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20231706 |
Vývoz separovaného odpadu 11/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
29,32 € |
15.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20231704 |
Náhradné diely TT722CE (Hadica hydraulická, zásuvná spojka, rýchlospojka) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HANSA-FLEX Hydraulik, s.r.o. |
31642608 |
|
58,03 € |
15.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20231718 |
Spotrebný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Berner s.r.o. |
36647527 |
|
786,46 € |
15.11.2023 |
|
|
09.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20231760 |
Školenie v oblasti BOZP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BOZPO, s.r.o. |
36332151 |
|
1 116,00 € |
15.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20231756 |
Prenájom dočasného dopravného značenia - M2255 uzávera nad 12t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
492,90 € |
15.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20231705 |
Technická kontrola TT367CD |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
65,00 € |
14.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20231702 |
Elektrina 12/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
412,32 € |
14.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20231700 |
Elektrina 12/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
8 895,63 € |
14.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20231696 |
Poštové služby 10/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
211,90 € |
13.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20231697 |
Technická a emisná kontrola TT955CL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK Racing, s.r.o. |
44092610 |
|
80,00 € |
13.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 61/2023/SÚCTt |
Príkazná zmluva |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Ján Bobčík |
40472779 |
|
0,00 € |
13.11.2023 |
|
31.03.2024 |
29.11.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
Zmluva č. 62/2023/SÚCTt |
Príkazná zmluva |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Igor Olša |
45252351 |
|
0,00 € |
13.11.2023 |
|
31.03.2024 |
29.11.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |