| 20231804 |
Prírodné kamenivo, drvené 74,12 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Výroba kameňa a pieskov, spol.s.r.o. |
34137009 |
|
729,34 € |
28.11.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231803 |
Prírodné kamenivo, drvené 427,34 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Výroba kameňa a pieskov, spol.s.r.o. |
34137009 |
|
4 205,03 € |
28.11.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231770 |
Prírodné kamenivo drvené 51,46 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Výroba kameňa a pieskov, spol.s.r.o. |
34137009 |
|
506,36 € |
28.11.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 496/2023 |
stavebné práce - oprava dielne |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEMM spol. s r. o. |
47480106 |
|
6 100,00 € |
27.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20231802 |
Pečiatka |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
18,96 € |
27.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231744 |
Poplatok za on-line produkt Expert odpadového hospodárstva a environmentalistiky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
370,20 € |
27.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 506/2023 |
pečiatka COLOP P20 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
20,00 € |
27.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20231754 |
Preloženie cisternovej nadstavby za sypaciu nadstavbu TT721CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ľubomír Mráz |
33033692 |
|
120,00 € |
27.11.2023 |
|
|
09.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231775 |
Vykurovací plyn |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Flaga spol. s r. o. |
34116940 |
|
2 115,00 € |
27.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231768 |
Materiál potrebný na údržbu vozidiel |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Vadovič - ADD
|
51090490 |
|
146,99 € |
27.11.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231767 |
Nemrznúca zmes |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Vadovič - ADD
|
51090490 |
|
144,00 € |
27.11.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231753 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
1 180,20 € |
25.11.2023 |
|
|
09.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 477/2023 |
zvislé dopravné značenie a príslušenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
9 612,00 € |
24.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 481/2023 |
destilovaná voda a rezný kotúč |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Vadovič - ADD
|
51090490 |
|
147,00 € |
24.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 489/2023 |
nemrznúca zmes |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Vadovič - ADD
|
51090490 |
|
150,00 € |
24.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 493/2023 |
mreža plastová |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ASUAN a.s. |
36594377 |
|
223,00 € |
24.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20231759 |
Materiál potrebný na výmenu poškodenej mreže (kanalizačná mreža) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ASUAN a.s. |
36594377 |
|
222,84 € |
24.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231735 |
Poradenské služby vo verejnom obstarávaní 11/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Mgr. Martin Garaj, PhD. |
40538494 |
|
840,00 € |
24.11.2023 |
|
|
09.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231731 |
Vodné 12/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
24.11.2023 |
|
|
09.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231730 |
Vodné 12/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
24.11.2023 |
|
|
09.12.2023 |
|
|
Faktúra |
