| 20231858 |
Elektrina 11/2023 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
-5 004,52 € |
30.11.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231816 |
Elektrina 04/2023 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
-927,07 € |
30.11.2023 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231815 |
Elektrina 03/2023 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
-1 126,70 € |
30.11.2023 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231787 |
Elektrina 02/2023 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
-1 160,50 € |
30.11.2023 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 495/2023 |
žeriavnické práce |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EKOSTAV-AB, s.r.o. |
36729965 |
|
80,00 € |
29.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20231764 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,00 € |
29.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231763 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,00 € |
29.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231762 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,00 € |
29.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231800 |
Dovoz posypového kameniva |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská NAD, a.s. |
34127844 |
|
2 810,53 € |
29.11.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231806 |
III/1144 - Rekonštrukcia cesty Moravský Svätý Ján - hr. SR/A (Hohenau) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
70 620,13 € |
29.11.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231777 |
Elektrina 01/2023 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
-1 391,50 € |
29.11.2023 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 58/2023/SÚCTt |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Motýľ s.r.o. |
54176051 |
|
2 500,00 € |
28.11.2023 |
|
28.11.2024 |
28.11.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Dodatok č. 29 (Zmluva č. 33/2013/SÚCTt) |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme časti pozemku č. 3/2013/SÚC TTSK - Obec Mad (neurčitú) |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
Obec Mad |
|
|
22,56 € |
28.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Dodatok č. 30 (Zmluva č. 60/2023/SÚCTt) |
Dodatok č. 2 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Obec Mad |
00800201 |
|
63,89 € |
28.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Dodatok č. 31 (Zmluva č. 34/2014/SÚCTt) |
Dodatok č. 1 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Obec Lehnice |
00305553 |
|
36,10 € |
28.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Dodatok č. 32 (Zmluva č. 140/2013/SÚCTt) |
Dodatok č. 3 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Ing. Peter Lelkes - prevádzkareň |
|
|
772,68 € |
28.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 494/2023 |
kôš zachycovača |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOBIT - SK, s.r.o. |
31641440 |
|
117,00 € |
28.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20231771 |
Vodoinštalačný materiál (umávadlo, WC, batérie, sifón, ventil) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ptáček - veľkoobchod, a. s. |
35814586 |
|
502,24 € |
28.11.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231769 |
Nábytok (zrkadlo CRYSTAL) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ptáček - veľkoobchod, a. s. |
35814586 |
|
29,52 € |
28.11.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231805 |
Prírodné kamenivo, drvené 276,96 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Výroba kameňa a pieskov, spol.s.r.o. |
34137009 |
|
2 725,28 € |
28.11.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
