| 20222322 |
Pneuservisné služby TT894IN |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
30,66 € |
06.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222319 |
Pneuservisné služby TT134HB |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
34,33 € |
06.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222273 |
M607 na ceste III/1043 Odstránenie betónových zvodidiel z obchádzkovej trasy mosta vo V. Grobe |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
625,92 € |
06.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222274 |
II/561 Jánoštelek - Opatovský Sokolec |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
777 465,73 € |
06.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222269 |
Predĺženie platnosti elektronickej pečate |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
D.Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
48,00 € |
05.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222207 |
Elektrina vyúčtovanie 11/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 045,88 € |
05.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222256 |
Autobatéria na vozidlo TTZ304 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Vadovič - ADD
|
51090490 |
|
93,00 € |
05.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222255 |
Nemrznúca zmes do ostrekovačov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Vadovič - ADD
|
51090490 |
|
630,00 € |
05.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222254 |
Interiérové vybavenie (nábytok) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 351,20 € |
05.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222217 |
Poplatok za právne poradenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JUDr. Andrej Balážik, advokát |
54429021 |
|
505,25 € |
05.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222235 |
PHM 11/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 604,57 € |
05.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222233 |
PHM 11/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 726,50 € |
05.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222223 |
PHM 11/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 745,16 € |
05.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222206 |
Vodné, stočné, zrážky Senica |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
250,63 € |
05.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222272 |
M406, 0519-003 Most cez potok Chvojnica Popudinské Močidlany + dodatok č. 31 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OAT spol. s r.o. |
17310016 |
|
14 364,46 € |
05.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222209 |
M433 na ceste II/426 cez Chvojnicu pri Holíči - geodetické práce |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEOMAD s.r.o. |
47418397 |
|
1 212,00 € |
05.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222193 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
189,36 € |
04.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222189 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
463,68 € |
04.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222179 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
154,44 € |
04.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 677/2022 |
nemrznúca zmes do ostrekovačov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Vadovič - ADD
|
51090490 |
|
630,00 € |
02.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
