| 695/2022 |
vývoz odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
430,00 € |
09.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 696/2022 |
vývoz splaškovej vody |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Sezako Trnava, s.r.o. |
36263800 |
|
3 000,00 € |
09.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20222307 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
989,59 € |
09.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222306 |
Tonery a náplne do tlačiarne |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
987,96 € |
09.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222264 |
PZS 11/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGEL Clinic s.r.o. |
45725381 |
|
120,00 € |
09.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222288 |
Stavebné práce - Problematika zaplavovania pozemkov v obci Popudinské Močidlany |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
179 612,40 € |
09.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222283 |
III/1146 odboč. smer Smrdáky - Oreské |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
892 171,10 € |
09.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222281 |
II/500 Senica - Kunov, km 29,84 - 31,12 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
415 278,84 € |
09.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222342 |
Nájom trafostanice 01/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
120,00 € |
09.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222352 |
Pneuservisné služby TTZ304 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
28,19 € |
09.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222286 |
M607 cez Vištucký potok v obci Veľký Grob - nové hĺbkové zakladanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OAT spol. s r.o. |
17310016 |
|
267 087,32 € |
09.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 694/2022 |
vývoz odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VYFAKO, spol. s r.o. |
36555355 |
|
3 662,00 € |
09.12.2022 |
|
|
19.01.2023 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| Dodatok č. 41 (Zmluva č. 105/2022/SÚCTt) |
Dodatok č. 1 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
0,00 € |
08.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Dodatok č. 42 (Zmluva č. 104/2022/SÚCTt) |
Dodatok č. 1 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Skanska SK a.s. |
|
|
0,00 € |
08.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20222304 |
Výpočtová technika (HP ProBook 450 G8) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Gabriel Erent - ERCOMP |
33199108 |
|
885,00 € |
08.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222241 |
Náhradné diely TT035AD |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Rudolf Jankovič AGRO - ZETOR |
17773067 |
|
141,00 € |
08.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222266 |
Office 365 Business Basic a Standard |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
|
741,72 € |
08.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222310 |
Náhradný diel (Hydraulický zdvíhák kabíny) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Peter Lelkes |
40024601 |
|
150,00 € |
08.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222265 |
Teleskopický rebrík |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
132,44 € |
08.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 706/2022 |
telefonická konzultácia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
38,34 € |
08.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
