| 708/2022 |
dopravné značenie a príslušenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
1 620,00 € |
20.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20222348 |
Poplatok za konferenciu „Legislatívne zmeny o 1.3.2023 a vybrané problémy v daniach, účtovníctve a mzdách“ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ProFuturion accounting s.r.o. |
36777307 |
|
780,00 € |
20.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222337 |
Vodoinštalačný a spojovací materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bytservis - UM, spol. s r.o. |
34101918 |
|
44,65 € |
20.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222346 |
Automatický kávovar (JURA-15364) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
1 039,00 € |
20.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222349 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
23,52 € |
19.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222353 |
Revízie elektrických zariadení |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Roman Hlocký - ZERO II., s.r.o. |
47568445 |
|
906,00 € |
19.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222350 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
50,40 € |
19.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222378 |
Sady náradia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Berner s.r.o. |
36647527 |
|
2 347,20 € |
19.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222375 |
PHM 12/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 170,81 € |
19.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222351 |
PHM 12/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 618,05 € |
19.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222338 |
PHM 12/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 887,43 € |
19.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222345 |
Výpočtová technika, tonery |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Gabriel Erent - ERCOMP |
33199108 |
|
978,90 € |
18.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222376 |
Betón 25 kg - 40 balíkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
130,03 € |
17.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 707/2022 |
akumulátorové profi náradie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Juraj Žákovský - INTEC |
22732721 |
|
19 663,13 € |
16.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20222374 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
178,18 € |
16.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222331 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS ZPS s.r.o. |
35934590 |
|
63,00 € |
16.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222333 |
M6834 most cez bezmenný potok v obci Dolné Otrokovce - rekonštrukcia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EuroBrik s.r.o. |
44765843 |
|
295 358,53 € |
16.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222340 |
Reklamné predmety (diár, termoska, kalendár) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Sketch BA s.r.o. |
54087988 |
|
8 339,35 € |
16.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222383 |
Betónová zmes 0,750 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
46,26 € |
16.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222381 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS ZPS s.r.o. |
35934590 |
|
121,92 € |
16.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
