| 654/2022 |
vytýčenie plynovodu na ceste II/500 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
200,00 € |
15.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 657/2022 |
betón |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGS TRNAVA s.r.o. |
36228311 |
|
350,00 € |
15.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 654/2022 |
vytýčenie plynovodu na ceste II/500 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
200,00 € |
15.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20222118 |
Technická a emisná kontrola TT141CY |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK Senica, s.r.o. |
48183415 |
|
80,00 € |
15.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222108 |
Betónová zmes 2,00 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGS TRNAVA s.r.o. |
36228311 |
|
274,32 € |
15.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222119 |
Betónová zmes 1,0 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
58,08 € |
15.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222114 |
Betónová zmes 3,0 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
460,44 € |
15.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222117 |
Materiál potrebný na zabránenie vjazdu na mostné objekty (plastová vodiaca stena) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
936,00 € |
15.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222149 |
Hygienické potreby (utierky, mydlo, papier) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Europapier Slovensko, s. r. o. |
31344381 |
|
1 891,14 € |
15.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 653/2022 |
lokalizácia poruchy prípojky vodovodu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
250,00 € |
14.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20222091 |
Správa výpočtovej a komunikačnej techniky 10/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
162,54 € |
14.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222131 |
Školenie v oblasti BOZP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BOZPO, s.r.o. |
36332151 |
|
924,00 € |
14.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222061 |
Vodné Sekule - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
55,91 € |
13.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222048 |
Betón 25 kg - 40 balíkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
127,03 € |
12.11.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 646/2022 |
hygienické potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Europapier Slovensko, s. r. o. |
31344381 |
|
1 907,00 € |
11.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 633/2022 |
prenájom, montáž a demontáž dočasného DZ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
5 995,50 € |
11.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 647/2022 |
tlač vianočných pohľadníc |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FOBOS TRADING, s.r.o. |
36230553 |
|
90,00 € |
11.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 648/2022 |
betón |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGS TRNAVA s.r.o. |
36228311 |
|
350,00 € |
11.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20222083 |
Poštové služby 10/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
192,95 € |
11.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 652/2022 |
dovoz posypového materiálu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská NAD, a.s. |
34127844 |
|
1 260,00 € |
11.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
