| 20222132 |
Výkon hlavných mostových prehliadok a mimoriadnej prehliadky mosta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CivEN s.r.o. |
53541979 |
|
16 692,00 € |
24.11.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222204 |
Oleje do vozidiel |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LubriTEC SK, s.r.o. |
47388903 |
|
2 051,94 € |
24.11.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222210 |
Oleje do vozidiel |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LubriTEC SK, s.r.o. |
47388903 |
|
2 939,53 € |
24.11.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222145 |
Nájom dopravných prostriedkov 11/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
2 568,97 € |
24.11.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222144 |
Nájom dopravných prostriedkov 11/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
7 484,74 € |
24.11.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222143 |
Nájom dopravných prostriedkov 11/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
9 557,60 € |
24.11.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222142 |
Nájom dopravných prostriedkov 11/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
22 938,26 € |
24.11.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222141 |
Nájom dopravných prostriedkov 11/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
1 721,53 € |
24.11.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222140 |
Nájom dopravných prostriedkov 11/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
1 703,09 € |
24.11.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222139 |
Nájom dopravných prostriedkov 11/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
8 381,65 € |
24.11.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222138 |
Nájom dopravných prostriedkov 11/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
71 683,57 € |
24.11.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222137 |
Nájom dopravných prostriedkov 11/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
10 535,72 € |
24.11.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222136 |
Nájom dopravných prostriedkov 11/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
28 428,31 € |
24.11.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222135 |
Nájom strojových zariadení 11/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
12 606,40 € |
24.11.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20222134 |
Nájom dopravných prostriedkov 11/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
41 503,20 € |
24.11.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 662/2022 |
servis a oprava poškodených meračov rýchlosti a meteostanice |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BELLIMPEX s.r.o. |
36705390 |
|
1 590,00 € |
23.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 660/2022 |
rúra konštrukčná |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STEEL SKLAD s.r.o. |
44590890 |
|
115,00 € |
23.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 661/2022 |
smetná nádoba |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. |
36851264 |
|
47,00 € |
23.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 663/2022 |
elektrický ohrievač vody |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Pavol Šurina |
34427571 |
|
757,00 € |
23.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 664/2022 |
prekládka cisternovej nadstavby autožeriavom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK a spol., a.s. |
36239542 |
|
80,00 € |
23.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
