| 673/2022 |
vývoz odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DETOX, s.r.o. |
31582028 |
|
2 800,00 € |
28.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 674/2022 |
plastová rozvádzacia skrinka |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELEKTRO - HAL s.r.o. |
47542268 |
|
108,80 € |
28.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 675/2022 |
beónová zmes na rok 2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
1 000,00 € |
28.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20222197 |
Lokalizácia poruchy vnútro areálovej prípojky vodovodu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
98,16 € |
28.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222176 |
Vývoz separovaného odpadu 11-12/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
51,98 € |
28.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222200 |
Betónová zmes 2,75 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGS TRNAVA s.r.o. |
36228311 |
|
333,72 € |
28.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222160 |
Perforovacia polica |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Gabriel Erent - ERCOMP |
33199108 |
|
72,00 € |
28.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222205 |
Studená asfaltová zmes 8 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
2 384,33 € |
28.11.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222195 |
Pneuservisné služby TT134HB |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
71,32 € |
28.11.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 37 (Zmluva č. 52/2022/SÚCTt) |
Dodatok č. 1 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
EuroBrik s.r.o. |
|
|
0,00 € |
25.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20222147 |
Práca autožeriavom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK a spol., a.s. |
36239542 |
|
35,05 € |
25.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222171 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ROSTA s.r.o. |
34114572 |
|
875,00 € |
25.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222157 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
53,89 € |
25.11.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222170 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 14,54 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
1 394,10 € |
25.11.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222224 |
Odsatie a vývoz žumpy |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Sezako Trnava, s.r.o. |
36263800 |
|
192,00 € |
25.11.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 671/2022 |
úpravy v YMS portáli |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
YMS, a.s. |
36224278 |
|
3 228,00 € |
24.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 670/2022 |
oprava regulátora plynu Veľký Meder |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ROSTA s.r.o. |
34114572 |
|
875,00 € |
24.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20222153 |
III/1255 od cesty II/502 až po obec Lančár, km 0,00 - 1,31 - rekonštrukcia cesty + dodatok č. 34 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
316 380,18 € |
24.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222125 |
Poradenské služby vo verejnom obstarávaní 11/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Mgr. Martin Garaj, PhD. |
40538494 |
|
840,00 € |
24.11.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222158 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
21,89 € |
24.11.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
