| 20222261 |
Zrážková voda 11/2022 Dunajská Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
4 889,46 € |
30.11.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222260 |
Zrážková voda 11/2022 Gabčíkovo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
694,96 € |
30.11.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222259 |
Zrážková voda 11/2022 Šamorín |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
39,01 € |
30.11.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222244 |
Služby pneuservisu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS, spol. s r.o. |
34119493 |
|
791,60 € |
30.11.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222240 |
Preprava barelov s rozmrazovacím materiálom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Patrik Harvan - TRANSPORT |
10728716 |
|
1 908,00 € |
30.11.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222293 |
Spoluúčasť pri poistnej udalosti č. 9571123128 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ARRIVA Trnava a.s. |
36249840 |
|
50,00 € |
30.11.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222203 |
Prírodné kamenivo, drvené 254,7 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Výroba kameňa a pieskov, spol.s.r.o. |
34137009 |
|
2 506,25 € |
30.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222318 |
Dovoz posypového kameniva |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská NAD, a.s. |
34127844 |
|
720,00 € |
30.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222317 |
Dovoz posypového kameniva |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská NAD, a.s. |
34127844 |
|
1 170,00 € |
30.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222316 |
Dovoz posypového kameniva |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská NAD, a.s. |
34127844 |
|
330,00 € |
30.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222315 |
Dovoz posypového kameniva |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská NAD, a.s. |
34127844 |
|
252,00 € |
30.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222314 |
Dovoz posypového kameniva |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská NAD, a.s. |
34127844 |
|
378,00 € |
30.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222289 |
Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,04 t - papier |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
10,68 € |
30.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222335 |
Elektrina - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
3,28 € |
30.11.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222218 |
II/499 Oprava poškodených zariadení meračov rýchlosti a meteostanice |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BELLIMPEX s.r.o. |
36705390 |
|
1 590,00 € |
29.11.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222168 |
Oprava ventilov vo vodovodnej šachte |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
132,34 € |
29.11.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222230 |
Betónová zmes 0,250 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
17,02 € |
29.11.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222225 |
Nájom trafostanice 12/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
120,00 € |
29.11.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 618/2022 |
kancelársky nábytok |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DON - Drevo, obklady, nábytok, s. r. o. |
53061934 |
|
5 231,00 € |
28.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 672/2022 |
demontáž a montáž kanalizačného čerpadla |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAJAKOV, spol. s r.o. |
47470739 |
|
850,00 € |
28.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
