| 20222251 |
Mýtne poplatky 11/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
89,15 € |
01.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 690/2022 |
balík služieb na portáli www.profesia.sk |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
720,00 € |
01.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20222300 |
Mýtne poplatky TT510IN |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
0,38 € |
01.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222299 |
Mýtne poplatky TT510IN |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
1,00 € |
01.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222297 |
Mýtne poplatky TT510IN |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
0,54 € |
01.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222201 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
19 122,75 € |
01.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222184 |
Mobilné služby 11/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
828,27 € |
01.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222183 |
Telekom fleet GPS 11/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 706,40 € |
01.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222182 |
Pevné siete 11/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,24 € |
01.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222178 |
Pevné siete + internet 11/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 705,63 € |
01.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222187 |
Pramenitá voda Červeník |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
66,00 € |
01.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222186 |
Pramenitá voda Trnava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
90,00 € |
01.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222185 |
Pramenitá voda Buková |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
24,00 € |
01.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222216 |
Spotreba tepla 11/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
4 105,08 € |
01.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222173 |
Servis motorových píl a krovinorezov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Zak Services, s. r. o. |
46058541 |
|
20,23 € |
01.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222194 |
Elektrina 12/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
251,13 € |
01.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222192 |
Elektrina 12/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
4 734,62 € |
01.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222190 |
Elektrina 12/2022 - Kováčová |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
178,62 € |
01.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222177 |
Vodné, stočné Holíč |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
83,12 € |
01.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222196 |
Zemný plyn 12/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9 068,00 € |
01.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
