| Zmluva č. 85/2024/SÚCTt |
Rámcová dohoda |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
SAFETY collection s.r.o. |
|
|
103 516,02 € |
29.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20241567 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,00 € |
25.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241566 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
1,68 € |
25.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241561 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
1,68 € |
24.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 471/2024 |
hygienické a čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Europapier Slovensko, s. r. o. |
31344381 |
|
2 946,00 € |
24.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 474/2024 |
revízie plynových a zdvíhacích zariadení |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BOZPO, s.r.o. |
36332151 |
|
10 000,00 € |
24.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 479/2024 |
preprava vozidla |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Mebachel s.r.o. |
36271756 |
|
385,00 € |
24.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 472/2024 |
čistiaci materiál na odstránenie olejových a ropných škvŕn z vozoviek |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JOHAN ENVIRO, s.r.o. |
35770643 |
|
1 461,60 € |
24.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 473/2024 |
revízie elektrických zariadení a bleskozvodov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELDOM s.r.o. |
46608877 |
|
6 000,00 € |
24.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 475/2024 |
hutný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STEEL SKLAD s.r.o. |
44590890 |
|
1 296,00 € |
24.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 476/2024 |
mobilné telefóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
576,00 € |
24.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 477/2024 |
prenájom elektrocentrály |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Big ONE, s.r.o. |
36682136 |
|
385,45 € |
24.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 478/2024 |
kalové čerpadlo vrátane inštalačného materiálu a montáže |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEOTHERM Slovakia s.r.o. |
36713015 |
|
960,00 € |
24.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20241569 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
24.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 470/2024 |
vybudovanie strešnej fotovoltickej elektrárne |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ECO IM s. r. o. |
54315166 |
|
17 714,40 € |
23.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20241552 |
Pletivo na opravu poškodeného plotu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Pletiva s.r.o. |
46094326 |
|
205,90 € |
23.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241574 |
Kladivo murárske - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
-7,79 € |
23.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 84/2024/SÚCTt |
Zmluva o dielo |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
COLAS Slovakia |
31651402 |
|
366 243,60 € |
22.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20241544 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
1,68 € |
22.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241547 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
22.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
