| 20251920 |
Brúsenie nožov TT035AD |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOMMAT s.r.o. |
46382437 |
|
49,20 € |
30.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251915 |
Vodné 11/2025 - 12/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
439,44 € |
29.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251917 |
Vodné 11/2025 - 12/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
55,03 € |
29.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251918 |
Vodné 11/2025 - 12/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
42,80 € |
29.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251916 |
Oprava elektroinštalácie na garážach a skladoch strediska Dunajská Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELDOM s.r.o. |
46608877 |
|
15 276,60 € |
29.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251919 |
Stravné kupóny, zmluvná zľava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
16 933,20 € |
29.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251913 |
Javor poľný (obvod kmeňa 10-12 cm) 2 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Záhradné centrum BEGA, s. r. o. |
52900738 |
|
639,60 € |
23.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251914 |
Výmena regulátora tlaku plynu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
57,56 € |
22.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251911 |
Betónová zmes 1,25 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
95,79 € |
19.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251912 |
Odvoz a likvidácia OV zo žumpy 12 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
112,72 € |
19.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 102/2025/SÚCTt |
Zmluva o dielo |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
ELDOM s.r.o. |
46608877 |
|
19 938,30 € |
18.12.2025 |
19.12.2025 |
|
18.12.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20251908 |
Materiál potrebný na opravu zvodidiel (zvodnica, spojka, stĺpik, podložka, skrutka) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GRAMES s.r.o. |
36852732 |
|
2 267,90 € |
18.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251906 |
Poradenské služby vo verejnom obstarávaní 12/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SmartinG, s.r.o. |
47752661 |
|
947,10 € |
18.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251905 |
PHM 12/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 657,63 € |
18.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251903 |
PHM 12/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 477,30 € |
18.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251904 |
PHM 12/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
72,34 € |
18.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251907 |
PHM 12/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 179,47 € |
18.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251910 |
Pneuservisné služby TT722CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
66,58 € |
18.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251900 |
Poskytnutý preddavok - poštovné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
4,50 € |
17.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 592/2025 |
Doplnenie plynu do zásobníka |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Flaga spol. s r. o. |
34116940 |
|
3 200,00 € |
17.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
