| 480/2024 |
rekonštrukcia strechy budovy garáží - Trnava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEMM spol. s r. o. |
47480106 |
|
44 403,26 € |
14.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 501/2024 |
Garážové brány, časť 1 - prekládka rozvodov elektriny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELDOM s.r.o. |
46608877 |
|
14 121,77 € |
13.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20241642 |
Fixbetón 25 kg 10 bal. |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
89,20 € |
08.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241648 |
Poskytnutý preddavok - poštovné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
200,00 € |
08.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 500/2024 |
garážové brány - časť 2 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BT welding s. r. o. |
55634664 |
|
17 106,00 € |
08.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 499/2024 |
garážové brány - časť 1 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavby - Dlhoš, s.r.o. |
47022906 |
|
7 680,00 € |
08.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 488/2024 |
spotrebný materiál pre strediská |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
2 950,00 € |
08.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 493/2024 |
KsTools sada náradia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
410,00 € |
08.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 490/2024 |
odborný seminár - Moderná správa registratúry a archívnych dokumentov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
08.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 496/2024 |
preloženie cisternovej nadstavby FEKO |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Mraz s.r.o. |
50113852 |
|
144,00 € |
08.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 495/2024 |
preglejky na opravu prívesného vozíka |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DON - Drevo, obklady, nábytok, s. r. o. |
53061934 |
|
460,00 € |
08.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 494/2024 |
chladič, operná lamela a pružina lamely |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
403,70 € |
08.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 489/2024 |
externá DVD napaľovačka |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
54,00 € |
08.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20241664 |
Kanalizačný poklop |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA - SHOPPING s.r.o. |
50571745 |
|
-84,00 € |
08.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 497/2024 |
ročný servis kotlov a plynových spotrebičov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEOTHERM Slovakia s.r.o. |
36713015 |
|
3 470,00 € |
07.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| Dodatok č. 21 (Zmluva č. 79/2024/SÚCTt) |
Dodatok č. 1 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
Iné |
0,00 € |
06.11.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Dodatok č. 22 (Zmluva č. 77/2024/SÚCTt) |
Dodatok č. 1 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
0,00 € |
06.11.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 483/2024 |
kamenivo frakcia 0/63 mm |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Výroba kameňa a pieskov, spol.s.r.o. |
34137009 |
|
281,00 € |
06.11.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20241617 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
122,76 € |
06.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241614 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
131,04 € |
06.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
