| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 9/2017/SÚCTt) |
Kúpna zmluva |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
0,00 € |
19.01.2026 |
20.01.2026 |
|
19.01.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20260019 |
Poskytnutý preddavok - poštovné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
200,00 € |
16.01.2026 |
|
|
17.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 6/2026 |
Posypové kamenivo 2-4mm |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Výroba kameňa a pieskov, spol.s.r.o. |
34137009 |
|
3 850,00 € |
15.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 17/2026 k RD 202204 |
Posypový materiál na báze chloridu sodného |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LAPERR spol. s r.o. |
31572316 |
|
92 742,00 € |
15.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 7/2026 |
Dovoz posypového kameniva |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská NAD, a.s. |
34127844 |
|
3 550,00 € |
15.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 4/2026 |
náhradné diely na sypaciu nadstavbu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKULKA tech s.r.o. |
36264016 |
|
622,25 € |
14.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| Zmluva č. 2/2026/SÚCTt |
Zmluva o dodávke prebytkov elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku č. 20263001 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
0,00 € |
13.01.2026 |
15.01.2026 |
31.12.2026 |
14.01.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 3/2026 |
snímač soľanky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOBIT - SK, s.r.o. |
31641440 |
|
398,00 € |
12.01.2026 |
|
|
14.01.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| Zmluva č. 1/2026/SÚCTt |
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy č. 2025-017-OÚ |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
27 612,26 € |
12.01.2026 |
15.01.2026 |
|
14.01.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20251957 |
Mýtne poplatky 12/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
20,64 € |
09.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251958 |
Mýtne poplatky 12/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
45,94 € |
09.01.2026 |
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2/2026 |
webinár - Ročné zúčtovanie za rok 2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným |
31369308 |
|
55,35 € |
08.01.2026 |
|
|
14.01.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20251952 |
Spotreba tepla 12/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
5 219,75 € |
08.01.2026 |
|
|
17.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260013 |
Vodné 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
07.01.2026 |
|
|
17.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260012 |
Vodné 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
07.01.2026 |
|
|
17.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251949 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
53,38 € |
07.01.2026 |
|
|
17.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251945 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
15,87 € |
07.01.2026 |
|
|
17.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251941 |
Technická kontrola - opakovaná TT437BY |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
30,00 € |
05.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251939 |
Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,06 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
16,97 € |
05.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251931 |
Support ORIS, CS ORIS 12/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
4 833,90 € |
05.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
