| Zmluva č. 34/2025/SÚCTt |
Rámcová dohoda |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
7 518,45 € |
21.05.2025 |
|
22.10.2025 |
21.05.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20250623 |
Ventilátor DC axiálny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TME Slovakia, s. r. o. |
45241791 |
|
11,44 € |
21.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250622 |
Magnety na pripevnenie plechovej tabule s mapou |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SELOS, s.r.o. |
36340464 |
|
108,52 € |
20.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 213/2025 |
servisný vysávač KATUN |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
395,00 € |
16.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 212/2025 |
toner KYOCERA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
330,00 € |
16.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 220/2025 |
Neodymové toroidy so zahĺbením |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SELOS, s.r.o. |
36340464 |
|
109,00 € |
16.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20250598 |
M7013 Most cez rieku Myjava v k.ú. Šajdíkove Humence (Vyjadrenie k projektovej dokumentácii) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
154,98 € |
15.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 210/2025 |
výmena meracích transformátorov prúdu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELDOM s.r.o. |
46608877 |
|
1 200,00 € |
14.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 211/2025 |
odstránenie netesností na rozvode plynu na stredisku DS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEOTHERM Slovakia s.r.o. |
36713015 |
|
235,00 € |
14.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 206/2025 |
kari siete |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MPL Krytstav s.r.o. |
36248533 |
|
265,00 € |
14.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| Zmluva č. 33/2025/SÚCTt |
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
1 570,00 € |
14.05.2025 |
16.05.2025 |
|
15.05.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 214/2025 |
malý bezolejový kompresor, hadica na vzduch, ofukovacia pištoľ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MEGAKUPA s. r. o. |
50410351 |
|
130,00 € |
14.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20250592 |
Poskytnutý preddavok - poštovné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
500,00 € |
13.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250580 |
Mýtne poplatky 04/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
61,24 € |
12.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250570 |
Elektrická energia 04/2025 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 027,94 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250564 |
Tlač cestár A4 320 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NEUMAHR TLAČIAREŇ, s.r.o. |
35714131 |
|
346,86 € |
12.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 217/2025 |
Ubytovanie počas seminára „VIII. Seminár letnej údržby“ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Premium Star Hotels, a.s. |
47432039 |
|
696,00 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 218/2025 |
Účasť na seminári „VIII. Seminár letnej údržby“ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Agentúra KAMI, s.r.o. |
36706272 |
|
1 350,00 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20250578 |
Mýtne poplatky 04/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
21,24 € |
09.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 203/2025 |
dodávka praného drveného kameniva fr.2/5 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
7 290,00 € |
07.05.2025 |
|
|
09.05.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
