DFB0299/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
87,51 € |
10.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0357/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
94,36 € |
12.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0170/21 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
81,00 € |
13.12.2021 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0095/21 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
81,00 € |
10.11.2021 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0050/21 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
81,60 € |
11.10.2021 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0015/21 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
108,08 € |
13.09.2021 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |