| DFB0108/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
104,88 € |
13.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
94,79 € |
11.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
93,90 € |
12.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
93,70 € |
11.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
94,70 € |
16.08.2023 |
|
|
09.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
96,24 € |
11.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
94,84 € |
10.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
280,30 € |
02.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
133,84 € |
10.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
130,70 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP0027/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
81,00 € |
11.03.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
81,60 € |
11.02.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
82,80 € |
11.01.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
83,30 € |
11.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
82,80 € |
16.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
81,00 € |
14.06.2022 |
|
|
25.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
81,00 € |
11.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
87,00 € |
15.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
90,21 € |
12.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/22 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
87,24 € |
11.10.2022 |
|
|
29.10.2022 |
|
|
Faktúra |