| DFB0007/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
121,52 € |
12.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
129,60 € |
13.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
126,54 € |
11.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
128,92 € |
11.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
124,78 € |
13.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
123,52 € |
11.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
123,34 € |
12.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
171,53 € |
19.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
121,85 € |
12.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
121,52 € |
11.10.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0345/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
122,70 € |
11.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
121,72 € |
13.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
89,10 € |
12.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
88,12 € |
13.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
89,80 € |
13.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
210,30 € |
13.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
56,97 € |
10.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
104,88 € |
13.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
94,79 € |
11.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
53638522 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
93,90 € |
12.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |