METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o.
Informácie
- Názov: METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0263/25 | Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč | 53638611 | METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. | 45952671 | 1 027,01 € | 21.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB0270/25 | Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč | 53638611 | METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. | 45952671 | 1 360,81 € | 22.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB0272/25 | Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč | 53638611 | METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. | 45952671 | 2,38 € | 22.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB0321/25 | fa - potraviny OV | Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč | 53638611 | METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. | 45952671 | 136,67 € | 09.06.2025 | 30.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0322/25 | fa - potraviny reštaurácia | Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč | 53638611 | METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. | 45952671 | 22,68 € | 09.06.2025 | 30.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0323/25 | fa - potraviny OV | Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč | 53638611 | METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. | 45952671 | 780,15 € | 09.06.2025 | 30.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0278/25 | Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč | 53638611 | METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. | 45952671 | 396,78 € | 28.05.2025 | 30.06.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB0279/25 | Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč | 53638611 | METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. | 45952671 | 1 175,63 € | 28.05.2025 | 30.06.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB0283/25 | Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč | 53638611 | METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. | 45952671 | 16,92 € | 28.05.2025 | 30.06.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB0332/25 | fa - potraviny OV | Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč | 53638611 | METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. | 45952671 | 129,76 € | 16.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0335/25 | fa - potraviny reštaurácia | Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč | 53638611 | METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. | 45952671 | 168,55 € | 13.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0338/25 | fa - potraviny OV | Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč | 53638611 | METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. | 45952671 | 932,52 € | 19.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0317/25 | fa - potraviny OV | Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč | 53638611 | METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. | 45952671 | 1 282,32 € | 04.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0324/25 | fa - potraviny OV | Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč | 53638611 | METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. | 45952671 | 1 049,37 € | 11.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0331/25 | fa - potraviny OV | Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč | 53638611 | METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. | 45952671 | 867,00 € | 16.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0314/25 | fa - potraviny OV | Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč | 53638611 | METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. | 45952671 | 1 383,26 € | 02.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0315/25 | fa - potraviny OV | Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč | 53638611 | METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. | 45952671 | 279,19 € | 02.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0282/25 | Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč | 53638611 | METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. | 45952671 | 928,45 € | 28.05.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB0284/25 | Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč | 53638611 | METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. | 45952671 | 141,35 € | 28.05.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB0299/25 | Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč | 53638611 | METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. | 45952671 | 329,09 € | 04.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra |