| DFB0522/26 |
FA - hrnčeky - udržateľnosť ERASMUS |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
DT-TRADING, s.r.o. |
36843270 |
|
104,88 € |
02.10.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0505/26 |
FA - práčka LG FSR5A04WL |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
NAY ELEKTRODOM |
35739487 |
|
502,89 € |
30.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0499/26 |
FA - potraviny reštaurácia |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
WYWAR - OIL JPM, s.r.o. |
31644945 |
|
1 117,34 € |
24.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0496/26 |
FA - potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Perkins a.s. |
31698409 |
|
64,26 € |
22.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0032/26 |
FA - potraviny bufet |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
HURBAN trade s.r.o. |
36238368 |
|
490,79 € |
21.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0033/26 |
FA - potraviny bufet |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
HURBAN trade s.r.o. |
36238368 |
|
579,61 € |
21.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0495/26 |
FA - potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
167,39 € |
18.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0031/26 |
FA - potraviny bufet |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
17053897 |
|
331,99 € |
17.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0494/26 |
FA - vývoz skla za 09/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
DEPONY s. r. o. |
36836516 |
|
8,46 € |
17.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0487/26 |
FA - služby na ochranu pred požiarmi 08/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
210,00 € |
15.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0489/26 |
FA - potraviny OV |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
852,86 € |
10.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0490/26 |
FA - tonery |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
GuR-Bc. Richard Guček |
35495669 |
|
531,40 € |
10.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0492/26 |
FA - potraviny a spotrebný tovar reštaurácia |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
195,61 € |
10.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0488/26 |
FA - čistiace potreby |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
571,95 € |
10.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0486/26 |
FA - dodávka plynu za 08/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
PT ENERGIE, a. s. |
56181167 |
|
1 597,30 € |
10.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0491/26 |
FA - výmena rozvádzača a osvetlenia |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
RKsystem.sk s.r.o. Holíč |
48243299 |
|
4 257,19 € |
09.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0485/26 |
FA - spotrebný materiál 08/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
RKsystem.sk s.r.o. Holíč |
48243299 |
|
71,72 € |
09.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0493/26 |
FA - strava zamestnanec 05/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
FOOD TIME s. r. o. |
52079881 |
|
106,05 € |
09.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0484/26 |
FA - edukačné publikácie - učebnice |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Consult VO s.r.o. |
36510882 |
|
36,10 € |
09.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0479/26 |
FA - dodávka plynu za 08/2026 vyúčtovanie |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
432,57 € |
08.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/26 |
FA - zber a preprava VŽP 06/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
114,00 € |
07.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/26 |
FA - služby za pult centrálnej ochrany 092026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Mesto Holíč |
00309541 |
|
60,00 € |
07.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/26 |
FA - spotrebný materiál |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
276,92 € |
07.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0480/26 |
FA - vodné, stočné, zrážky od 5.8.2026 do 4.9.2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
505,89 € |
07.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0481/26 |
FA - vodné, stočné, zrážky od 6.8.2026 do 5.9.2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
131,81 € |
07.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0482/26 |
FA - vodné, stočné od 5.8.2026 do 4.9.2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
130,15 € |
07.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/26 |
FA - zrážky od 5.8.2026 do 4.9.2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
274,96 € |
07.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0475/26 |
FA - telekomunikačné služby 08/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
82,52 € |
07.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0476/26 |
FA - telekomunikačné služby 08/2026 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,50 € |
07.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0477/26 |
FA - telekomunikačné služby 08/2026, splátka mobilov |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
304,56 € |
07.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
