Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč

Námestie sv. Martina 5, Holíč

METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o.


Informácie
  • Názov: METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o.
  • IČO: 45952671
  • Adresa: Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0086/25 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. 45952671 1 201,86 € 12.02.2025 06.03.2025 Faktúra
DFB0087/25 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. 45952671 1 532,72 € 12.02.2025 06.03.2025 Faktúra
DFB0096/25 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. 45952671 1 258,58 € 17.02.2025 06.03.2025 Faktúra
DFB0081/25 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. 45952671 -80,00 € 06.02.2025 07.03.2025 Faktúra
DFB0090/25 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. 45952671 1 261,89 € 12.02.2025 07.03.2025 Faktúra
DFB0099/25 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. 45952671 758,02 € 19.02.2025 17.03.2025 Faktúra
DFB0122/25 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. 45952671 1 498,76 € 03.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFB0127/25 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. 45952671 396,38 € 04.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFB0125/25 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. 45952671 1 361,94 € 06.03.2025 20.03.2025 Faktúra
DFB0126/25 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. 45952671 151,94 € 06.03.2025 20.03.2025 Faktúra
DFB0135/25 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. 45952671 71,71 € 12.03.2025 25.03.2025 Faktúra
DFB0136/25 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. 45952671 1 090,12 € 12.03.2025 25.03.2025 Faktúra
DFB0133/25 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. 45952671 1 175,80 € 10.03.2025 25.03.2025 Faktúra
DFB0124/25 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. 45952671 -125,92 € 06.03.2025 01.04.2025 Faktúra
DFB0144/25 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. 45952671 993,77 € 17.03.2025 09.04.2025 Faktúra
DFB0145/25 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. 45952671 153,79 € 17.03.2025 09.04.2025 Faktúra
DFB0146/25 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. 45952671 1 406,07 € 19.03.2025 09.04.2025 Faktúra
DFB0189/25 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. 45952671 1 475,33 € 03.04.2025 23.04.2025 Faktúra
DFB0190/25 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. 45952671 90,84 € 03.04.2025 23.04.2025 Faktúra
DFB0191/25 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. 45952671 71,22 € 03.04.2025 23.04.2025 Faktúra