DEPONY s. r. o.
Informácie
- Názov: DEPONY s. r. o.
- IČO: 36836516
- Adresa: Štúrova 567/30, 90851 Holíč
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0674/25 | FA - vývoz skla za 12/2025 | Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč | 53638611 | VPP servis, s.r.o. | 36836516 | 7,69 € | 12.12.2025 | 31.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0026/24 | Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč | 53638611 | VPP servis, s.r.o. | 36836516 | 7,14 € | 23.01.2024 | 19.02.2024 | Faktúra | ||||||
| DFB0097/24 | Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč | 53638611 | VPP servis, s.r.o. | 36836516 | 7,14 € | 14.02.2024 | 04.03.2024 | Faktúra | ||||||
| DFB0179/24 | Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč | 53638611 | VPP servis, s.r.o. | 36836516 | 7,14 € | 18.03.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | ||||||
| DFB0248/24 | Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč | 53638611 | VPP servis, s.r.o. | 36836516 | 7,14 € | 16.04.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | ||||||
| DFB0343/24 | Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč | 53638611 | VPP servis, s.r.o. | 36836516 | 7,14 € | 21.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | ||||||
| DFB0508/24 | Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč | 53638611 | VPP servis, s.r.o. | 36836516 | 7,14 € | 16.08.2024 | 07.09.2024 | Faktúra | ||||||
| DFB0570/24 | Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč | 53638611 | VPP servis, s.r.o. | 36836516 | 7,14 € | 17.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | ||||||
| DFB0570/24 | Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč | 53638611 | VPP servis, s.r.o. | 36836516 | 7,14 € | 17.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | ||||||
| DFB0646/24 | Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč | 53638611 | VPP servis, s.r.o. | 36836516 | 7,14 € | 18.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | ||||||
| DFB0738/24 | Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč | 53638611 | VPP servis, s.r.o. | 36836516 | 7,14 € | 20.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | ||||||
| DFB0061/23 | Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč | 53638611 | VPP servis, s.r.o. | 36836516 | 6,46 € | 08.02.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB0107/23 | Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč | 53638611 | VPP servis, s.r.o. | 36836516 | 6,46 € | 08.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB0175/23 | Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč | 53638611 | VPP servis, s.r.o. | 36836516 | 6,46 € | 13.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB0235/23 | Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč | 53638611 | VPP servis, s.r.o. | 36836516 | 6,46 € | 17.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB0298/23 | Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč | 53638611 | VPP servis, s.r.o. | 36836516 | 6,46 € | 09.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB0356/23 | Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč | 53638611 | VPP servis, s.r.o. | 36836516 | 6,46 € | 11.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB0383/23 | Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč | 53638611 | VPP servis, s.r.o. | 36836516 | 6,46 € | 07.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB0423/23 | Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč | 53638611 | VPP servis, s.r.o. | 36836516 | 6,46 € | 12.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB0489/23 | Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč | 53638611 | VPP servis, s.r.o. | 36836516 | 6,46 € | 16.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra |