Projekt - Market, s.r.o.
Informácie
- Názov: Projekt - Market, s.r.o.
- IČO: 50284053
- Adresa: Suché Mýto 1, 81103 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0156/25 | Faktúra za potraviny ŠJ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Projekt - Market, s.r.o. | 50284053 | 421,17 € | 25.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0121/25 | Faktúra za potraviny ŠJ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Projekt - Market, s.r.o. | 50284053 | 257,29 € | 11.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0122/25 | Faktúra za potraviny ŠJ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Projekt - Market, s.r.o. | 50284053 | 188,56 € | 11.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0141/25 | Faktúra za potraviny ŠJ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Projekt - Market, s.r.o. | 50284053 | 454,22 € | 19.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFP0017/25 | Faktúra za potraviny PČ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Projekt - Market, s.r.o. | 50284053 | 514,17 € | 25.04.2025 | 19.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0224/25 | Faktúra za potraviny ŠJ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Projekt - Market, s.r.o. | 50284053 | 1 005,50 € | 16.04.2025 | 19.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0225/25 | Faktúra za potraviny ŠJ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Projekt - Market, s.r.o. | 50284053 | 562,40 € | 16.04.2025 | 19.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0226/25 | Faktúra za potraviny ŠJ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Projekt - Market, s.r.o. | 50284053 | 71,40 € | 16.04.2025 | 19.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0230/25 | Faktúra za potraviny ŠJ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Projekt - Market, s.r.o. | 50284053 | 294,92 € | 25.04.2025 | 19.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0282/25 | Faktúra za potraviny ŠJ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Projekt - Market, s.r.o. | 50284053 | 287,49 € | 21.05.2025 | 15.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0277/25 | Faktúra za potraviny ŠJ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Projekt - Market, s.r.o. | 50284053 | 322,13 € | 12.05.2025 | 15.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFP0043/25 | Faktúra za potraviny PČ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Projekt - Market, s.r.o. | 50284053 | 92,48 € | 21.05.2025 | 16.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0345/25 | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Projekt - Market, s.r.o. | 50284053 | 201,79 € | 20.06.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB0346/25 | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Projekt - Market, s.r.o. | 50284053 | 195,24 € | 20.06.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB0484/25 | Potraviny do ŠJ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Projekt - Market, s.r.o. | 50284053 | 374,80 € | 18.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0490/25 | Potraviny do ŠJ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Projekt - Market, s.r.o. | 50284053 | 722,16 € | 24.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0458/25 | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Projekt - Market, s.r.o. | 50284053 | 184,30 € | 10.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB0076/24 | Faktúra za potraviny ŠJ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Projekt - Market, s.r.o. | 50284053 | 217,57 € | 19.02.2024 | 25.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0069/24 | Faktúra za potraviny ŠJ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Projekt - Market, s.r.o. | 50284053 | 112,20 € | 06.02.2024 | 25.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0061/24 | Faktúra za potraviny ŠJ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Projekt - Market, s.r.o. | 50284053 | 321,64 € | 05.02.2024 | 25.03.2024 | Faktúra |