FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o.
Informácie
- Názov: FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o.
- IČO: 44779321
- Adresa: Blatná na Ostrove 162, 93032 Blatná na Ostrove
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26DFPC0008 | Potraviny PČ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. | 44779321 | 50,80 € | 26.02.2026 | 17.03.2026 | Faktúra | |||||
| 26DFPC0009 | Potraviny PČ - ERASMUS | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. | 44779321 | 42,59 € | 24.02.2026 | 17.03.2026 | Faktúra | |||||
| 26DFPC0014 | Potraviny PČ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. | 44779321 | 60,77 € | 10.04.2026 | 28.04.2026 | Faktúra | |||||
| 26DFPC0012 | Potraviny PČ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. | 44779321 | 96,52 € | 14.04.2026 | 28.04.2026 | Faktúra | |||||
| 26DFST0042 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. | 44779321 | 2 337,52 € | 10.04.2026 | 28.04.2026 | Faktúra | |||||
| 26DFPC0025 | Potraviny PČ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. | 44779321 | 115,87 € | 24.04.2026 | 14.05.2026 | Faktúra | |||||
| 26DFPC0017 | Potraviny PČ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. | 44779321 | 206,59 € | 04.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| 26DFST0051 | Potraviny HČ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. | 44779321 | 2 484,20 € | 04.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFB0095/25 | Faktúra za potraviny ŠJ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. | 44779321 | 1 224,38 € | 11.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFP0002/25 | Faktúra za potraviny PČ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. | 44779321 | 39,04 € | 11.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFP0015/25 | Faktúra za potraviny PČ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. | 44779321 | 297,35 € | 23.04.2025 | 19.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFP0042/25 | Faktúra za potraviny PČ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. | 44779321 | 293,32 € | 21.05.2025 | 16.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFP0061/25 | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. | 44779321 | 66,47 € | 18.07.2025 | 15.08.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB0537/25 | Potraviny do ŠJ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. | 44779321 | 2 578,83 € | 10.10.2025 | 06.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFP0080/25 | Potraviny PČ - ERASMUS+ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. | 44779321 | 60,09 € | 26.11.2025 | 19.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0716/25 | Potraviny do ŠJ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. | 44779321 | 1 625,62 € | 15.12.2025 | 13.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFB0054/24 | Faktúra za potraviny ŠJ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. | 44779321 | 1 415,47 € | 31.01.2024 | 25.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0113/24 | Faktúra za potraviny ŠJ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. | 44779321 | 1 543,74 € | 29.02.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0180/24 | Faktúra za potraviny ŠJ | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. | 44779321 | 824,23 € | 01.04.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFP0016/24 | Faktúra za potraviny | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. | 44779321 | 907,16 € | 21.05.2024 | 07.06.2024 | Faktúra |