CHEMOSPOL- D.S. s.r.o.
Informácie
- Názov: CHEMOSPOL- D.S. s.r.o.
- IČO: 36263125
- Adresa: Bacsákova 239, 92901 Dunajská Streda
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26DFBV0069 | Spotrebný materiál | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | CHEMOSPOL- D.S. s.r.o. | 36263125 | 374,25 € | 26.02.2026 | 28.03.2026 | Faktúra | |||||
| 26DFBV0132 | Spotrebný materiál, OTE | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | CHEMOSPOL- D.S. s.r.o. | 36263125 | 492,40 € | 30.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| 26DFBV0215 | Faktúra za meteriál. | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | CHEMOSPOL- D.S. s.r.o. | 36263125 | 655,76 € | 29.04.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| 26DFBV0282 | Faktúra za meteriál. | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | CHEMOSPOL- D.S. s.r.o. | 36263125 | 1 132,55 € | 30.06.2026 | 29.07.2026 | Faktúra | |||||
| 26DFBV0379 | Faktúra za meteriál. | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | CHEMOSPOL- D.S. s.r.o. | 36263125 | 342,95 € | 28.08.2026 | 24.09.2026 | Faktúra | |||||
| 26DFBV0420 | Faktúra za meteriál. | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | CHEMOSPOL- D.S. s.r.o. | 36263125 | 249,36 € | 28.09.2026 | 05.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFB0082/25 | Faktúra za čistiace potreby | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | CHEMOSPOL- D.S. s.r.o. | 36263125 | 295,21 € | 04.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0495/25 | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | CHEMOSPOL- D.S. s.r.o. | 36263125 | 1 006,17 € | 29.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB0431/23 | Faktúra za čistiace prostriedky | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | CHEMOSPOL- D.S. s.r.o. | 36263125 | 978,30 € | 12.09.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0430/23 | Spotrebný materiál | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | CHEMOSPOL- D.S. s.r.o. | 36263125 | 57,86 € | 12.09.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0662/23 | Faktúra za spot. materiál | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | CHEMOSPOL- D.S. s.r.o. | 36263125 | 152,42 € | 18.12.2023 | 14.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0596/23 | Faktúra za spot. materiál | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | CHEMOSPOL- D.S. s.r.o. | 36263125 | 20,89 € | 29.11.2023 | 25.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0595/23 | Faktúra za spot. materiál | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | CHEMOSPOL- D.S. s.r.o. | 36263125 | 226,58 € | 29.11.2023 | 25.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0542/23 | Spotrebný materiál | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | CHEMOSPOL- D.S. s.r.o. | 36263125 | 358,99 € | 30.10.2023 | 25.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0314/23 | Faktúra za spotrebný materiál | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | CHEMOSPOL- D.S. s.r.o. | 36263125 | 40,45 € | 29.06.2023 | 25.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0312/23 | Faktúra za spotrebný materiál | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | CHEMOSPOL- D.S. s.r.o. | 36263125 | 1 129,21 € | 29.06.2023 | 25.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0225/23 | Spotrebný materiál | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | CHEMOSPOL- D.S. s.r.o. | 36263125 | 104,04 € | 28.04.2023 | 25.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0148/23 | Spotrebný materiál | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | CHEMOSPOL- D.S. s.r.o. | 36263125 | 125,34 € | 31.03.2023 | 25.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0147/23 | Spotrebný materiál | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | CHEMOSPOL- D.S. s.r.o. | 36263125 | 178,57 € | 31.03.2023 | 25.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0091/22 | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | CHEMOSPOL- D.S. s.r.o. | 36263125 | 1 138,39 € | 03.03.2022 | 27.04.2022 | Faktúra |