AGH, s.r.o.
Informácie
- Názov: AGH, s.r.o.
- IČO: 36233315
- Adresa: 495, 93010 Dolný Štál
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0486/23 | Osobná doprava autobusom DS877DC | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | AGH, s.r.o. | 36233315 | 240,00 € | 10.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0485/23 | Osobná doprava autobusom DS877DC | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | AGH, s.r.o. | 36233315 | 240,00 € | 11.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0584/23 | Faktúra za preprava autobusom DS375GK | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | AGH, s.r.o. | 36233315 | 550,00 € | 20.11.2023 | 16.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0578/23 | Faktúra za preprava autobusom DS446IC | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | AGH, s.r.o. | 36233315 | 280,00 € | 20.11.2023 | 16.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0675/23 | osobná doprava autobusom DS421EH | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | AGH, s.r.o. | 36233315 | 300,00 € | 13.12.2023 | 14.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0674/23 | osobná doprava autobusom DS375GK | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | AGH, s.r.o. | 36233315 | 550,00 € | 06.12.2023 | 14.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0673/23 | osobná doprava autobusom DS375GK | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | AGH, s.r.o. | 36233315 | 550,00 € | 12.12.2023 | 14.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0563/23 | Faktúra za doprava autobusom DS375GK | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | AGH, s.r.o. | 36233315 | 250,00 € | 09.11.2023 | 25.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0468/23 | osobná doprava autobusom DS421EH | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | AGH, s.r.o. | 36233315 | 384,00 € | 04.10.2023 | 25.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0467/23 | osobná doprava autobusom DS375GK | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | AGH, s.r.o. | 36233315 | 300,00 € | 04.10.2023 | 25.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0349/23 | osobná doprava autobusom DS375GK | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | AGH, s.r.o. | 36233315 | 2 040,00 € | 10.07.2023 | 25.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0348/23 | osobná doprava autobusom DS375GK | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | AGH, s.r.o. | 36233315 | 550,00 € | 10.07.2023 | 25.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0347/23 | osobná doprava autobusom DS375GK | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | AGH, s.r.o. | 36233315 | 240,00 € | 28.06.2023 | 25.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0282/23 | osobná doprava autobusom DS877DC | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | AGH, s.r.o. | 36233315 | 400,00 € | 30.05.2023 | 25.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0269/23 | osobná doprava autobusom DS375GK | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | AGH, s.r.o. | 36233315 | 550,00 € | 30.05.2023 | 25.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0203/23 | osobná doprava autobusom DS877DC | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | AGH, s.r.o. | 36233315 | 264,00 € | 21.04.2023 | 25.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0202/23 | osobná doprava autobusom DS877DC | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | AGH, s.r.o. | 36233315 | 264,00 € | 21.04.2023 | 25.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0201/23 | osobná doprava autobusom DS546DT | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | AGH, s.r.o. | 36233315 | 360,00 € | 28.04.2023 | 25.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0164/23 | osobná doprava autobusom DS375GK | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | AGH, s.r.o. | 36233315 | 1 560,00 € | 04.04.2023 | 25.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0139/23 | osobná doprava autobusom DS877DC | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | AGH, s.r.o. | 36233315 | 264,00 € | 27.03.2023 | 25.03.2024 | Faktúra |