Slovak Telekom a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0083/25 | Faktúra za tel. služby | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 90,05 € | 04.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0062/24 | Faktúra za tel.služby | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 101,77 € | 01.02.2024 | 25.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0011/24 | Faktúra za tel.služby | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 100,32 € | 01.01.2024 | 25.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0115/24 | Faktúra za tel.služby | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 118,67 € | 01.03.2024 | 15.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0235/24 | Faktúra za tel.služby | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 99,96 € | 01.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0614/23 | Faktúra za tel.služby | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 103,32 € | 01.12.2023 | 25.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0555/23 | Faktúra za tel.služby | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 100,16 € | 01.11.2023 | 25.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0470/23 | Faktúra za tel.služby | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 106,03 € | 01.10.2023 | 25.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0409/23 | Faktúra za tel. služby | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | T-COM, Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 99,26 € | 01.09.2023 | 25.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0382/23 | Faktúra za tel. služby | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 103,61 € | 01.08.2023 | 25.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0341/23 | Faktúra za tel. služby | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 104,17 € | 01.07.2023 | 25.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0271/23 | Faktúra za tel. služby | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 100,88 € | 01.06.2023 | 25.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0220/23 | Faktúra za tel. služby 04/2023 | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 99,67 € | 01.05.2023 | 25.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0161/23 | Faktúra za tel. služby 03/2023 | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 123,04 € | 31.03.2023 | 25.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0104/23 | Faktúra za tel. služby | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 114,84 € | 01.03.2023 | 25.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0103/23 | Faktúra za tel. služby | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 0,59 € | 08.03.2023 | 25.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0063/23 | Faktúra za tel. služby | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 0,59 € | 01.02.2023 | 25.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0062/23 | Faktúra za tel. služby | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 99,76 € | 01.02.2023 | 25.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0059/22 | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 65,47 € | 09.02.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB0058/22 | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 32,44 € | 09.02.2022 | 27.04.2022 | Faktúra |