Ivan Bugár - PLYNOSPOTREBIČE
Informácie
- Názov: Ivan Bugár - PLYNOSPOTREBIČE
- IČO: 32320698
- Adresa: Kulačská 7/14, 92901 Dunajská Streda
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0081/25 | Faktúra za spotrebný materiál | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Ivan Bugár - PLYNOSPOTREBIČE | 32320698 | 120,79 € | 04.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0158/25 | Fakúra za výmenu radiátorov | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Ivan Bugár - PLYNOSPOTREBIČE | 32320698 | 4 808,00 € | 26.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0337/25 | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Ivan Bugár - PLYNOSPOTREBIČE | 32320698 | 112,72 € | 13.06.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB0510/25 | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Ivan Bugár - PLYNOSPOTREBIČE | 32320698 | 567,22 € | 19.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | ||||||
| DFB0057/24 | Faktúra za bojler | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Ivan Bugár - PLYNOSPOTREBIČE | 32320698 | 757,95 € | 01.02.2024 | 25.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0056/24 | Faktúra za spot. materiál | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Ivan Bugár - PLYNOSPOTREBIČE | 32320698 | 81,10 € | 31.01.2024 | 25.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0006/24 | Faktúra za spot. materiál | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Ivan Bugár - PLYNOSPOTREBIČE | 32320698 | 6,50 € | 03.01.2024 | 25.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0256/24 | Faktúra za spot. materiál | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Ivan Bugár - PLYNOSPOTREBIČE | 32320698 | 228,30 € | 07.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0373/24 | Faktúra za spot. materiál | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Ivan Bugár - PLYNOSPOTREBIČE | 32320698 | 12,00 € | 10.07.2024 | 15.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0625/24 | Faktúra za spotrebný materiál | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Ivan Bugár - PLYNOSPOTREBIČE | 32320698 | 18,30 € | 22.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0626/24 | Faktúra za spotrebný materiál | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Ivan Bugár - PLYNOSPOTREBIČE | 32320698 | 2 750,30 € | 22.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0178/23 | Oprava | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Ivan Bugár - PLYNOSPOTREBIČE | 32320698 | 571,75 € | 04.04.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB0304/23 | Faktúra za spotrebný materiál | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Ivan Bugár - PLYNOSPOTREBIČE | 32320698 | 84,90 € | 15.06.2023 | 16.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0361/23 | Faktúra za spotrebný materiál | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Ivan Bugár - PLYNOSPOTREBIČE | 32320698 | 81,60 € | 17.07.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0389/23 | Faktúra za udržiavanie triedy | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Ivan Bugár - PLYNOSPOTREBIČE | 32320698 | 1 044,12 € | 10.08.2023 | 17.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0435/23 | Faktúra za spotr. materiál | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Ivan Bugár - PLYNOSPOTREBIČE | 32320698 | 187,65 € | 11.09.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0580/23 | Faktúra za spot. materiál | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Ivan Bugár - PLYNOSPOTREBIČE | 32320698 | 6,80 € | 22.11.2023 | 16.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0641/23 | Faktúra za opravy a udržiavanie - montáž radiátorov | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Ivan Bugár - PLYNOSPOTREBIČE | 32320698 | 4 965,35 € | 12.12.2023 | 25.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0526/23 | Faktúra za spot. materiál | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Ivan Bugár - PLYNOSPOTREBIČE | 32320698 | 81,30 € | 25.10.2023 | 25.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0222/23 | Faktúra za spotrebný materiál | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Ivan Bugár - PLYNOSPOTREBIČE | 32320698 | 46,60 € | 26.04.2023 | 25.03.2024 | Faktúra |