Karol Sucháň
Informácie
- Názov: Karol Sucháň
- IČO: 32309431
- Adresa: Kukučínová 1210/23, 92901 Dunajská Streda
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0037/24 | Faktúra za poskytované služby BOZP a PO | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Karol Sucháň | 32309431 | 168,00 € | 31.01.2024 | 25.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0319/24 | Faktúra za poskytované služby BOZP a PO | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Karol Sucháň | 32309431 | 168,00 € | 31.05.2024 | 15.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0288/23 | Faktúra za služby BOZP a PO máj 2023 | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Karol Sucháň | 32309431 | 144,00 € | 31.05.2023 | 16.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0666/23 | Faktúra za služby na úseku BOZP a PO za mesiac november | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Karol Sucháň | 32309431 | 168,00 € | 08.12.2023 | 14.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0622/23 | Faktúra za služby na úseku BOZP a PO za mesiac november | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Karol Sucháň | 32309431 | 168,00 € | 30.11.2023 | 25.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0544/23 | Služby na úseku BOZP a PO | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Karol Sucháň | 32309431 | 144,00 € | 01.11.2023 | 25.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0471/23 | Služby na úseku BOZP a PO | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Karol Sucháň | 32309431 | 168,00 € | 30.09.2023 | 25.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0415/23 | Služby na úseku BOZP a PO za mesiac 08/2023 | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Karol Sucháň | 32309431 | 144,00 € | 31.08.2023 | 25.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0371/23 | Faktúra za poskytnuté služby BOZP a PO za 07/2023 | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Karol Sucháň | 32309431 | 144,00 € | 31.07.2023 | 25.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0346/23 | Faktúra za služby BOZP a PO za mesiac 6/2023 | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Karol Sucháň | 32309431 | 144,00 € | 30.06.2023 | 25.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0216/23 | Faktúra za poskytované služby na úseku BOZP a PO za 04/2023 | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Karol Sucháň | 32309431 | 144,00 € | 28.04.2023 | 25.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0162/23 | Služby na úseku BOZP a PO za mesiac marec 2023 | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Karol Sucháň | 32309431 | 144,00 € | 31.03.2023 | 25.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0084/23 | Faktúra za služby BOZP a PO 02/2023 | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Karol Sucháň | 32309431 | 144,00 € | 28.02.2023 | 25.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0028/23 | Služby BOZP a PO za 01/2023 | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Karol Sucháň | 32309431 | 144,00 € | 31.01.2023 | 25.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0084/22 | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Karol Sucháň | 32309431 | 144,00 € | 28.02.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB0043/22 | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Karol Sucháň | 32309431 | 144,00 € | 01.02.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB0265/22 | Poskytované služby na úseku BOZP a PO za obdobie 05/2022 | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Karol Sucháň | 32309431 | 144,00 € | 31.05.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0592/22 | Služby BOZP a PO za 11/2022 | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Karol Sucháň | 32309431 | 144,00 € | 30.11.2022 | 14.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0217/21 | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Karol Sucháň | 32309431 | 144,00 € | 03.12.2021 | 27.04.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB0211/21 | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Karol Sucháň | 32309431 | 144,00 € | 01.12.2021 | 27.04.2022 | Faktúra |