| 26DFBV0190 |
Faktúra za služby. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
|
221,40 € |
06.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0191 |
Faktúra za služby. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
|
280,00 € |
06.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0193 |
Faktúra za meteriál. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
SPORTISIMO SK, s.r.o. |
44156979 |
|
189,00 € |
06.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0202 |
Faktúra za meteriál. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Elektrocentrum - Károlyi |
44047657 |
|
1 212,14 € |
06.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0054 |
Potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
TASHY AGROTRADE |
17638135 |
|
567,00 € |
05.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0195 |
Faktúra za služby. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
OLIVEX, spol. s.r.o. |
31103065 |
|
651,20 € |
05.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0192 |
Faktúra za služby. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
KNN FACTORY s.r.o. |
55455751 |
|
586,46 € |
05.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0197 |
Obedy 4/2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Gastro DS, s.r.o. |
50808478 |
|
68,00 € |
05.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0207 |
Vedenie účtovníctva 4/2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 500,00 € |
05.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0205 |
Faktúra za služby. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
31,98 € |
05.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0206 |
Faktúra za OT. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
74,50 € |
05.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0194 |
Faktúra za služby. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
93,58 € |
05.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0052 |
Potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FreshBox s.r.o. |
51230666 |
|
52,24 € |
05.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0018 |
Potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FreshBox s.r.o. |
51230666 |
|
886,91 € |
05.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0053 |
Potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FreshBox s.r.o. |
51230666 |
|
1 698,47 € |
05.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0213 |
Faktúra za služby. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Beáta Kozmérová |
41220030 |
|
196,80 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0017 |
Potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
206,59 € |
04.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0051 |
Potraviny HČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
2 484,20 € |
04.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0184 |
Teplo 5/2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
8 528,24 € |
04.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0179 |
Faktúra za služby. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
54,00 € |
04.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0181 |
Vodné a stočné 5/2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
141,00 € |
04.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0183 |
Vodné a stočné 5/2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
336,00 € |
04.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0219 |
Faktúra za meteriál. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Karol Sipos |
32304544 |
|
85,80 € |
04.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0182 |
Elektrina 5/2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 135,38 € |
04.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0074 |
Potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
74,18 € |
01.05.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0218 |
Faktúra za OT. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
StrongGear s.r.o. |
04099001 |
|
270,80 € |
30.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0212 |
Faktúra za meteriál. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
AGROPOTREBY |
31434797 |
|
779,68 € |
30.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0046 |
Faktúra za meteriál. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
347,62 € |
30.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0216 |
Faktúra za meteriál. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
KNN s.r.o. |
46675493 |
|
1 337,30 € |
30.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0178 |
Faktúra za meteriál. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
NAY, a. s. |
35739487 |
|
45,20 € |
29.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
