| 26DFST0059 |
Potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FreshBox s.r.o. |
51230666 |
|
1 925,25 € |
19.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0045 |
Potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FreshBox s.r.o. |
51230666 |
|
459,93 € |
19.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0221 |
Faktúra za služby. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
KOLLJA s.r.o. |
35886986 |
|
2 317,00 € |
15.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0039 |
Faktúra za meteriál. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Alexander Orosz - Euros |
35284552 |
|
467,40 € |
15.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0042 |
Potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
26,03 € |
15.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0222 |
Faktúra za meteriál. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Beauté & Spa s.r.o. |
36218669 |
|
271,83 € |
15.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0058 |
Potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
834,71 € |
13.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0035 |
Potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
42,29 € |
13.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0036 |
Potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
15,06 € |
13.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0037 |
Potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
31,18 € |
13.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0223 |
Faktúra za meteriál. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
PAPIERNICTVO DS s.r.o. |
52672492 |
|
127,17 € |
13.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0056 |
Potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FreshBox s.r.o. |
51230666 |
|
1 091,16 € |
12.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0057 |
Potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FreshBox s.r.o. |
51230666 |
|
523,27 € |
12.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0038 |
Potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FreshBox s.r.o. |
51230666 |
|
480,41 € |
12.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0224 |
Faktúra za služby. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
OLIVEX, spol. s.r.o. |
31103065 |
|
-1 390,22 € |
12.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0200 |
Teplo 4/2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
6 724,56 € |
11.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0208 |
Faktúra za meteriál. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ivan Bugár - PLYNOSPOTREBIČE |
32320698 |
|
236,90 € |
11.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0210 |
Faktúra za služby. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Cstudios, s.r.o. |
36795194 |
|
135,30 € |
11.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0201 |
Plyn 4/2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
349,74 € |
11.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0198 |
Vyúčtovanie elektrina 4/2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
523,65 € |
11.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0209 |
Faktúra za služby. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
37,16 € |
11.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0203 |
Faktúra za meteriál. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
119,26 € |
07.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0019 |
Potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
11,99 € |
07.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0020 |
Potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
16,20 € |
07.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0021 |
Potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
29,29 € |
07.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0199 |
Servis, údržba, odborné prehliadky malého nákladného výťahu 2.Q 2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
118,34 € |
07.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0204 |
Faktúra za služby. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. |
50262556 |
|
216,00 € |
07.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0050 |
Faktúra za meteriál. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
29,30 € |
06.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0188 |
Faktúra za služby. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
|
492,00 € |
06.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0189 |
Faktúra za služby. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
|
369,00 € |
06.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
